# Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?

{% hint style="danger" %}
**Pré-requisitos:**

* **Dados obrigatórios (fornecidos pelo contador):**
  * Para ativar a NF-e, é necessário:
  * CRT (Regime Tributário) do cliente;
  * CNPJ e Inscrição Estadual corretos;
  * Certificado Digital A1 em PFX com senha;
  * Numeração e série utilizadas anteriormente (caso já tenha emitido NF-e em outro sistema), para continuidade da sequência.
* Antes de iniciar a emissão, **ative o licenciamento** corretamente.
  * **Itens a serem ativados:**
    * **Licenciamento da NFe** no sistema.
      {% endhint %}

## **Passo a passo para configuração**

### **1. Pré-configuração no Retaguarda Cloud:**

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#### **Acesse a Retaguarda Cloud:**

* **Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > \[Selecione a filial].**
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#### **Preencha a aba Geral:**

* CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social, Dados de contato, Código Regime Tributário - CRT, etc.
* Após gravar as informações, vá para a aba **Fiscal**.

<figure><img src="/files/xJP7NFAGNZKvdDU2gU7a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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#### **Configure a aba Fiscal:**

* **Código de Segurança do Contribuinte (CSC):** Insira o Token (6 dígitos).
* Insira o **Token IBPT**, caso queira **destacar a carga tributária estimada na nota**.
* **Grave as alterações**

<figure><img src="/files/C88zc0MENzS8fYIdwgRt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %} <mark style="background-color:orange;">**Dica:**</mark> <mark style="background-color:orange;">Não insira nenhum dado nas chaves</mark> <mark style="background-color:orange;">**Migrate**</mark><mark style="background-color:orange;">, pois elas serão criadas automaticamente.</mark>
{% endhint %}
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#### Crie um ambiente no Migrate Invoicy

* Volte para a aba *Fiscal* > Clique em **Cadastro** (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma **Migrate** **Invoicy**.
* Após a criação, o botão **Cadastro** será alterado para **Ver dados de acesso**.
* Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no **Migrate Invoicy**.

<figure><img src="/files/vbdM3HGkw1GxHINyi9rq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### **2. Parametrização no Migrate Invoicy**

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#### **Cadastro de Dados:**

* Acesse [Invoicy](https://app.invoicy.com.br/) utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.
* Acesse **Painel de Controle > Módulos**

<figure><img src="/files/ElhJ8mVeJuvfFqYhkVn4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Verifique se a opção **DIGITAÇÃO NF-e** está habilitada.

{% hint style="danger" %} <mark style="background-color:red;">Caso não esteja, abra um chamado com o suporte informando o CNPJ do cliente e solicitando a liberação.</mark>
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Insira uma série

* Após a liberação, vá até **Painel de Controle > Séries da Empresa**
* Selecione a série existente ou crie uma nova, definindo a numeração inicial (pode começar em 1 ou 0).

<figure><img src="/files/x6tsVnV00XltBU4jzHwK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### Inclua o Certificado A1

* Caso a empresa ainda não tenha emitido NFC-e através do Migrate, será necessário incluir o Certificado A1 (já com as propriedades de importação / exportação e tamanho entre 9 e 12kb).
* Acesse o módulo Certificados no Painel de controle.

<figure><img src="/files/s01Q2QjzveIAFdMQdZy5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
**Configuração de permissões:**

* O usuário de acesso ao Migrate deve ter permissão para digitação de DANFe no módulo **Usuário** do Painel de Controle.
* Certifique-se de que os dados da empresa no Migrate estão corretos (CNPJ, IE, CNAE, CEP, CRT).
* A empresa deve estar credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do estado.
  {% endhint %}

### 3. **Emissão da Pré-Nota no Cloud**

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{% step %}

#### **Movimentação de Saída:**

* Acesse **Estoque/Emissão NF-e > Movimentação > Opções > Saída**.
* Selecione o tipo de movimentação (ex.: nota fiscal de venda).
* Informe número do documento, filial, Cupom fiscal e série.
  {% endstep %}

{% step %}

#### **Itens da Pré-Nota:**

* Adicione os produtos, informando quantidade e valores.
* Informe o destinatário, que deve estar pré-cadastrado com:
  * CPF ou CNPJ
  * Inscrição estadual (se aplicável)
  * Dados completos do endereço
* Selecione o CFOP adequado para a operação (ex.: 6102 para revenda interestadual).
* Finalize a movimentação.

<figure><img src="/files/pHEF3Twk4fpxG1xf1GzI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Integração com a Migrate:**

* A pré-nota será automaticamente integrada à Migrate.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

### **4. Edição e Emissão da NFE na Migrate**

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{% step %}

#### **Acesso à Pré-Nota:**

* Acesse a Migrate e localize a pré-nota na seção de emissão.
* Selecione o campo Emitir e escolha qual é a nota.
* Clique no botão Editar (lápis)

<figure><img src="/files/x7oDJekCTAnQROEB1Arg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% step %}

#### **Validação de Dados:**

* Verifique as informações do emitente, destinatário e itens.
* Atualize os dados se necessário.

<figure><img src="/files/lfrTxQtF8Gfshh2YGu9h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Configurações Tributárias:**

* Defina a **finalidade da nota** (normal) e o **tipo de nota** (saída).
* Selecione o **destino** (interna ou interestadual).
* Informe a **situcação tributária** do produto (ex.: PIS, COFINS, ICMS).
  {% endstep %}

{% step %}

#### **Frete e Transporte:**

* Se o frete for por conta do emitente ou do destinatário, informe o CNPJ da transportadora.<br>
  {% endstep %}

{% step %}

#### Produto:

* Confira o **GTIN e GTIN Tributado** (se houver "0", apague ou insira um código EAN13 válido).

<figure><img src="/files/hQM3Q4nHR2vcAyl5lL4Q" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Cobrança e Pagamento:**

* Adicione as formas de pagamento (ex.: Dinheiro).
* Defina os valores e prazos de vencimento.

<figure><img src="/files/Dg6Zsydt2fdWkqLs4jTL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Emissão da NFE:**

* Após validar todas as informações, clique em **"Emitir NFE"**.
* Aguarde a autorização da nota.

<figure><img src="/files/sboFCyXfZRiPOBaJlAyh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## <mark style="background-color:red;">Preciso de Ajuda</mark>

{% hint style="danger" %}

* **Problema:** A DANFe foi rejeitada após a emissão.
  * **Solução:** Verifique se os dados da empresa no Migrate estão corretos, como CNPJ, IE, CNAE, CEP e CRT. Informações incorretas nesses campos podem causar rejeição.
* **Problema:** Não consigo acessar a tela de **Séries** no Painel de Controle.
  * **Solução:** Abra um chamado com o suporte solicitando a liberação do usuário para essa funcionalidade.
* **Problema:** O campo **GTIN** da nota apresenta erro.
  * **Solução:** Certifique-se de que os campos **GTIN** e **GTIN Tributado** estão vazios ou contêm um código **EAN13** válido de acordo com o NCM/CEST do produto. Caso contenham **0**, apague antes de emitir a NF-e.
    {% endhint %}

***

## <mark style="background-color:green;">Dicas Rápidas:</mark>

{% hint style="success" %}

* Não insira dados nas chaves Migrate na aba Fiscal – elas são geradas automaticamente.
* Caso não consiga acessar a tela de **Séries** no Painel de Controle, abra um chamado com o suporte para liberação do usuário.
* Verifique se a empresa está credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do seu estado antes de iniciar o processo.
  {% endhint %}


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