# Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?

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**Pré-requisitos:**

* **Dados obrigatórios (fornecidos pelo contador):**
  * Para ativar a NF-e, é necessário: 
  * CRT (Regime Tributário) do cliente; 
  * CNPJ e Inscrição Estadual corretos; 
  * Certificado Digital A1 em PFX com senha; 
  * Numeração e série utilizadas anteriormente (caso já tenha emitido NF-e em outro sistema), para continuidade da sequência.
* Antes de iniciar a emissão, **ative o licenciamento** corretamente.
  * **Itens a serem ativados:**
    * **Licenciamento da NFe** no sistema.
      {% endhint %}

## **Passo a passo para configuração**

### **1. Pré-configuração no Retaguarda Cloud:**

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#### **Acesse a Retaguarda Cloud:**

* **Retaguarda Cloud > Administrativo > Filiais > \[Selecione a filial].**
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#### **Preencha a aba Geral:**

* CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social, Dados de contato, Código Regime Tributário - CRT, etc. 
* Após gravar as informações, vá para a aba **Fiscal**.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FhQ2iD18buJlpTrCD94og%2F_%20(11).gif?alt=media&#x26;token=3eee9daa-20c3-4d42-b1eb-fb7fc0c745ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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#### **Configure a aba Fiscal:**

* **Código de Segurança do Contribuinte (CSC):** Insira o Token (6 dígitos).
* Insira o **Token IBTP,** caso queira **destacar os impostos na nota**.
* **Grave as alterações**

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F9ImhwkEmRAYF0YnBGxl4%2F_%20(12).gif?alt=media&#x26;token=6dff2ad1-87a5-4903-9d57-3594b671776f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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&#x20;<mark style="background-color:orange;">**Dica:**</mark> <mark style="background-color:orange;"></mark><mark style="background-color:orange;">Não insira nenhum dado nas chaves</mark> <mark style="background-color:orange;"></mark><mark style="background-color:orange;">**Migrate**</mark><mark style="background-color:orange;">, pois elas serão criadas automaticamente.</mark>
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#### Crie um ambiente no Migrate Invoicy

* Volte para a aba *Fiscal* > Clique em **Cadastro** (parte inferior direita), para gerar o login na plataforma  **Migrate** **Invoicy**.
* Após a criação, o botão **Cadastro** será alterado para **Ver dados de acesso**.&#x20;
* Utilize essa opção para visualizar as credenciais do seu login e senha no **Migrate Invoicy**.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FBJKblGmYpaUr82JlqXVY%2Fnfce01.avif?alt=media&#x26;token=9915805c-1140-4fe3-aaa6-702083660bda" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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### **2. Parametrização no Migrate Invoicy**

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#### **Cadastro de Dados:**

* Acesse [Invoicy](https://app.invoicy.com.br/) utilizando o login e senha gerados no Retaguarda Cloud.
* Acesse **Painel de Controle > Módulos**

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F9lqjjXNj95R4Udp2UcTh%2Fnfe1.avif?alt=media&#x26;token=9c6d124e-d1f2-453d-97a6-72f2445a9d15" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Verifique se a opção **DIGITAÇÃO NF-e** está habilitada.

{% hint style="danger" %} <mark style="background-color:red;">Caso não esteja, abra um chamado com o suporte informando o CNPJ do cliente e solicitando a liberação.</mark>
{% endhint %}
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#### Insira uma série

* Após a liberação, vá até **Painel de Controle > Séries da Empresa**
* Selecione a série existente ou crie uma nova, definindo a numeração inicial (pode começar em 1 ou 0).

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F5MbBjlnTBVUB0Rtaz9g5%2Fnfe3.png?alt=media&#x26;token=013b468e-3b74-4ade-9949-30290ba3c537" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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#### Inclua o Certificado A1

* Caso a empresa ainda não tenha emitido NFC-e através do Migrate, será necessário incluir o Certificado A1 (já com as propriedades de importação / exportação e tamanho entre 9 e 12kb).&#x20;
* Acesse o módulo Certificados no Painel de controle.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FvMv3VxWOLg2l2RBr8Hoy%2Fnfe2.png?alt=media&#x26;token=57f4bd8e-b0f6-4d34-9cb7-3ecf8ae91ce9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% hint style="warning" %}
**Configuração de permissões:**

* O usuário de acesso ao Migrate deve ter permissão para digitação de DANFe no módulo **Usuário** do Painel de Controle.
* Certifique-se de que os dados da empresa no Migrate estão corretos (CNPJ, IE, CNAE, CEP, CRT).
* A empresa deve estar credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do estado.
  {% endhint %}

### 3. **Emissão da Pré-Nota no Cloud**

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#### **Movimentação de Saída:**

* Acesse **Estoque/Emissão NF-e > Movimentação > Opções > Saída**.
* Selecione o tipo de movimentação (ex.: nota fiscal de venda).
* Informe número do documento, filial, Cupom fiscal e série.
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#### **Itens da Pré-Nota:**

* Adicione os produtos, informando quantidade e valores.
* Informe o destinatário, que deve estar pré-cadastrado com:
  * CPF ou CNPJ
  * Inscrição estadual (se aplicável)&#x20;
  * Dados completos do endereço
* Selecione o CFOP adequado para a operação (ex.: 6102 para revenda interestadual).
* Finalize a movimentação.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FOEw3B1H7cdq9nWgYHvYd%2F_%20(17).gif?alt=media&#x26;token=f0dc2dce-d474-45dd-8eb7-fac92634d997" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% step %}

#### **Integração com a Migrate:**

* A pré-nota será automaticamente integrada à Migrate.
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  {% endstepper %}

### **4. Edição e Emissão da NFE na Migrate**

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{% step %}

#### **Acesso à Pré-Nota:**

* Acesse a Migrate e localize a pré-nota na seção de emissão.
* Selecione o campo Emitir e escolha qual é a nota.&#x20;
* Clique no botão Editar (lápis)

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FXTqCInmiPPZDnjNAdepY%2Fnfe6.avif?alt=media&#x26;token=f66f43d7-6469-48b8-8c98-77a1e6f4de75" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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{% step %}

#### **Validação de Dados:**

* Verifique as informações do emitente, destinatário e itens.
* Atualize os dados se necessário.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fmq5Ixi5W4ituPqcrma0E%2Fnfe7.png?alt=media&#x26;token=ef4661d3-4077-4a6a-b1fd-45120e15aa75" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Configurações Tributárias:**

* Defina a **finalidade da nota** (normal) e o **tipo de nota** (saída).
* Selecione o **destino** (interna ou interestadual).
* Informe a **situcação tributária** do produto (ex.: PIS, COFINS, ICMS).
  {% endstep %}

{% step %}

#### **Frete e Transporte:**

* Se o frete for por conta do emitente ou do destinatário, informe o CNPJ da transportadora.<br>
  {% endstep %}

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#### Produto:

* Confira o **GTIN e GTIN Tributado** (se houver "0", apague ou insira um código EAN13 válido).

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FCT3r82YZvh16esiLzhQD%2Fnfe8.png?alt=media&#x26;token=b722e514-8f82-40d6-b93b-9e9000435c49" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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#### **Cobrança e Pagamento:**

* Adicione as formas de pagamento (ex.: Dinheiro).
* Defina os valores e prazos de vencimento.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FsjjHIfqJ2X3niPj368mP%2Fnfe9.png?alt=media&#x26;token=49a5709d-d44f-4d74-bf21-da8ad10133cb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### **Emissão da NFE:**

* Após validar todas as informações, clique em **"Emitir NFE"**.
* Aguarde a autorização da nota.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FVaPLPuf1EMXleDreTs2u%2Fnfe10.avif?alt=media&#x26;token=13a37115-e631-498d-b3f1-1a5e51d056ba" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
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## <mark style="background-color:red;">Preciso de Ajuda</mark>

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* **Problema:** A DANFe foi rejeitada após a emissão.
  * **Solução:** Verifique se os dados da empresa no Migrate estão corretos, como CNPJ, IE, CNAE, CEP e CRT. Informações incorretas nesses campos podem causar rejeição.
* **Problema:** Não consigo acessar a tela de **Séries** no Painel de Controle.
  * **Solução:** Abra um chamado com o suporte solicitando a liberação do usuário para essa funcionalidade.
* **Problema:** O campo **GTIN** da nota apresenta erro.
  * **Solução:** Certifique-se de que os campos **GTIN** e **GTIN Tributado** estão vazios ou contêm um código **EAN13** válido de acordo com o NCM/CEST do produto. Caso contenham **0**, apague antes de emitir a NF-e.
    {% endhint %}

***

## <mark style="background-color:green;">Dicas Rápidas:</mark>

{% hint style="success" %}

* Não insira dados nas chaves Migrate na aba Fiscal – elas são geradas automaticamente.
* Caso não consiga acessar a tela de **Séries** no Painel de Controle, abra um chamado com o suporte para liberação do usuário.
* Verifique se a empresa está credenciada para emissão de NF-e junto à SEFAZ do seu estado antes de iniciar o processo.
  {% endhint %}