circle-questionFAQ Fiscal

Respostas rápidas para configuração fiscal, teste de emissão, dúvidas fiscais, rejeições da SEFAZ e uso da NFC-e no PDV e no Cloud.

Dúvidas Fiscais Frequentes

Use esta FAQ para consultas rápidas sobre configuração fiscal, teste de emissão, rejeições fiscais e emissão via Cloud.

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Se você veio de um link antigo de Erros Fiscais ou do alerta de documentos fiscais, vá direto para Dúvidas fiscais.

chevron-rightQuais módulos fiscais devo ativar na filial?hashtag

Ative apenas os módulos que o cliente vai usar.

Os mais comuns são:

  • NFC-e

  • NF-e

  • NFS-e, quando a operação usa serviços

O SAT só deve ser usado em cenários específicos.

chevron-rightQuais dados fiscais preciso pedir ao contador?hashtag

Peça estes itens antes de começar:

  • comprovante de credenciamento ou cadastro fiscal do contribuinte

  • CRT, CNPJ, Inscrição Estadual e endereço fiscal

  • CSC com ID e Token

  • certificado digital A1 com senha

  • token do IBPT, se o cliente quiser destacar carga tributária no cupom

chevron-rightPosso preencher o nome fantasia livremente?hashtag

Sim.

O nome fantasia pode seguir a identificação operacional da loja.

chevron-rightQuais dados da filial precisam bater exatamente com a SEFAZ?hashtag

Preencha exatamente como está no cadastro fiscal:

  • Razão Social

  • CNPJ

  • Inscrição Estadual

  • endereço da empresa

  • CRT

Se esses dados estiverem diferentes, a emissão pode ser rejeitada.

chevron-rightPosso usar o e-mail da revenda para criar o acesso na Migrate?hashtag

Sim.

Esse fluxo ajuda quando a revenda quer centralizar o acesso inicial.

Depois, você pode criar um usuário próprio para o cliente dentro da Migrate.

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chevron-rightPosso deixar a inscrição municipal em branco?hashtag

Na maioria dos cenários de NFC-e, sim.

Quando existir informação fiscal específica para outro tipo de emissão, preencha conforme orientação do contador.

chevron-rightAo criar o cadastro fiscal, produção e homologação são criadas juntas?hashtag

Sim.

Ao criar o cadastro fiscal, o sistema gera os ambientes da Migrate.

O ambiente de produção costuma ficar como padrão.

chevron-rightQual certificado digital é aceito na configuração fiscal?hashtag

Sim.

Use certificado A1 com senha.

Os formatos mais comuns são:

  • .pfx

  • .p12

chevron-rightO que fazer quando o certificado digital dá erro?hashtag

Revise estes pontos:

  • senha incorreta

  • arquivo inválido

  • certificado emitido para outro documento

Um caso comum é o cliente enviar um certificado vinculado apenas ao CPF do responsável, sem vínculo correto com o CNPJ da empresa.

chevron-rightO token do IBPT é obrigatório na configuração fiscal?hashtag

Não para criar o ambiente fiscal.

Ele é usado para destacar a carga tributária estimada no cupom.

chevron-rightPreciso configurar os tributos produto por produto?hashtag

Só quando isso fizer sentido na operação.

Se vários itens compartilham a mesma regra, use Grupo de Tributos.

Esse formato facilita:

  • manutenção em lote

  • revisão com a contabilidade

  • troca de regra fiscal sem editar item por item

chevron-rightO que é obrigatório no produto para começar a revisão fiscal da filial?hashtag

O principal é:

  • NCM preenchido

  • CEST, quando a tributação exigir

  • tributação vinculada direto no produto ou por grupo

chevron-rightComo auditar os produtos antes da primeira emissão fiscal?hashtag

Use o relatório Impostos Produtos.

Ele ajuda a conferir:

  • NCM

  • CEST

  • ICMS, CFOP, CSOSN

  • vínculo com Grupo de Tributos

Também é um bom arquivo para compartilhar com o contador.

chevron-rightPreenchi o CSC errado. Onde corrigir?hashtag

Corrija primeiro no cadastro fiscal da filial.

Se o ambiente já foi criado, você também pode ajustar o CSC na Migrate.

chevron-rightDá para emitir NFS-e direto pela Migrate?hashtag

Não nesse fluxo.

A emissão de NFS-e depende da configuração do módulo de serviços e da integração da prefeitura.

chevron-rightQuando devo usar homologação antes da emissão fiscal?hashtag

Use homologação quando o estado ou o processo do cliente exigir testes antes da produção.

Se não houver essa exigência, siga com o ambiente de produção.

chevron-rightO terminal fiscal precisa ter impressora configurada para abrir a tela de vendas?hashtag

Sim.

Se o terminal for fiscal, a impressora de caixa deve estar ativa e configurada.

Sem isso, o sistema bloqueia o acesso à venda.

Revise estes pontos:

  • configuração da impressora no terminal

  • impressora ativa nos parâmetros

  • marcação da primeira impressora de caixa

Se precisar, consulte Como configurar impressoras?.

chevron-rightO que devo validar no terminal logo após baixar tabelas?hashtag

Valide estes itens antes da primeira venda:

  • impressora fiscal ativa

  • parâmetros fiscais atualizados no terminal

  • dados do emitente sem divergência

  • série e numeração configuradas corretamente

Esse check evita rejeições já no primeiro teste.

chevron-rightComo fazer a venda teste depois de configurar a NFC-e?hashtag

Faça uma venda simples, de baixo valor.

Depois, valide o status da nota.

O fluxo recomendado é:

  1. emitir a primeira venda teste

  2. confirmar se a nota foi autorizada

  3. estornar ou cancelar a venda de teste

  4. fazer mais 2 ou 3 emissões

Esse processo ajuda a identificar erro de série, numeração ou duplicidade.

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chevron-rightOnde acompanho o status da nota no PDV e no Cloud após a venda teste?hashtag

Você pode validar no próprio PDV e também no Cloud.

No Cloud, acompanhe:

  • documentos emitidos

  • rejeições recentes

  • não conformidades fiscais

Esse painel ajuda a ver o erro completo e decidir a próxima correção.

Para os códigos mais comuns, consulte Dúvidas fiscais.

chevron-rightO que fazer quando a nota rejeita por CSC inválido?hashtag

Revise o CSC e o ID do CSC no cadastro fiscal.

Depois, baixe as tabelas novamente no terminal e refaça o teste.

Se o erro continuar, valide também o ambiente configurado na Migrate.

chevron-rightO que fazer quando a rejeição fala de emitente, CNPJ ou inscrição estadual?hashtag

Revise os dados no cadastro da filial.

Depois, valide também os dados da empresa dentro da Migrate.

Campos divergentes, incompletos ou com caracteres especiais podem manter a rejeição mesmo após o ajuste no Cloud.

Os itens mais críticos são:

  • CNPJ

  • Inscrição Estadual

  • Razão Social

  • endereço fiscal

chevron-rightA primeira nota autorizou. Ainda preciso fazer mais testes?hashtag

Sim.

Faça mais algumas emissões antes de encerrar a instalação.

Isso ajuda a confirmar:

  • sequência da numeração

  • série correta

  • comunicação estável com a SEFAZ

  • comportamento de cancelamento ou estorno

chevron-rightO que significa rejeição por duplicidade de nota?hashtag

Significa que a combinação de série e número da nota já existe na SEFAZ.

Nesse caso, não é uma correção da nota rejeitada.

Você precisa revisar a sequência fiscal usada no equipamento ou no Cloud.

Valide com a contabilidade:

  • última série usada

  • último número emitido

  • se já houve emissão por outro sistema

  • se a loja já usou essa série no passado

chevron-rightComo agir quando a nota de teste autoriza, mas o estorno falha?hashtag

Isso pode acontecer quando o terminal entra em contingência ou ainda não concluiu a atualização do status.

Antes de tentar novamente:

  • volte para a tela inicial

  • baixe as tabelas

  • valide o registro do sistema

  • aguarde alguns minutos, se houver contingência

Depois, tente o estorno outra vez.

chevron-rightPosso usar um produto com preço aberto para teste ou venda rápida?hashtag

Sim.

Você pode cadastrar um produto genérico com a opção de pedir o preço na venda.

Esse formato é útil em operações específicas, mas a configuração fiscal do item continua sendo necessária.

chevron-rightO cliente pode emitir só algumas vendas no fiscal?hashtag

A rotina fiscal deve seguir a orientação da contabilidade do cliente.

Em operações com cartão, PIX e outros meios eletrônicos, a conciliação financeira precisa bater com a documentação fiscal.

Por isso, alinhe o processo de emissão com o contador antes de definir a operação.

chevron-rightQual é a diferença entre emissão no PDV e emissão via Cloud?hashtag

Na emissão pelo PDV, o terminal transmite a nota e faz a impressão local.

Na emissão via Cloud, a venda sobe para a nuvem e a emissão acontece no ambiente fiscal do Cloud.

Na prática:

  • PDV: emissão e impressão no terminal

  • Cloud: emissão centralizada, com acompanhamento pelo painel do Cloud

chevron-rightQuando devo usar emissão via Cloud?hashtag

Esse modelo é mais comum em autoatendimento e operações com alto volume.

Ele é indicado principalmente para:

  • Modo Assistido

  • Modo Autônomo

  • eventos com muitos terminais

Se quiser revisar os modos de operação, veja Modo Assistido.

chevron-rightO Modo Assistido pode emitir no PDV e também via Cloud?hashtag

Sim.

O Modo Assistido aceita:

  • emissão direta no terminal

  • emissão via Cloud

Já o Modo Autônomo trabalha com emissão via Cloud.

chevron-rightUm PDV comum pode emitir via Cloud?hashtag

Pode, mas isso depende de liberação para a base.

Em cenários padrão, a emissão via Cloud fica mais ligada aos fluxos de autoatendimento.

Quando houver necessidade operacional específica, valide a liberação com o suporte.

chevron-rightNa emissão via Cloud, a série fiscal é por terminal?hashtag

Não.

Na emissão local pelo PDV, cada terminal costuma usar sua própria série.

Na emissão via Cloud, a série configurada fica centralizada no Cloud.

Vários terminais podem emitir pela mesma série configurada ali.

chevron-rightPosso trocar a série fiscal da emissão via Cloud depois?hashtag

Sim.

A troca deve ser feita na configuração da integração fiscal do Cloud.

Ao trocar a série, revise também a próxima numeração.

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chevron-rightA série usada no Cloud pode voltar a ser usada na emissão local?hashtag

Não é o cenário recomendado.

Quando a série fica vinculada à emissão via Cloud, trate essa sequência como exclusiva desse fluxo.

Isso reduz o risco de conflito de numeração entre ambientes.

chevron-rightOnde corrigir erros de emissão via Cloud?hashtag

No próprio Cloud, quando o erro permitir ajuste por lá.

Você consegue acompanhar:

  • rejeição

  • detalhes do cupom

  • correção

  • reemissão

Se a emissão foi feita no PDV, a correção continua no terminal.

chevron-rightQuais materiais consultar antes de finalizar a instalação fiscal?hashtag

Dúvidas fiscais frequentes

Use esta seção quando a nota já retornou rejeição e você precisa identificar a causa e aplicar a correção.

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Todas as rejeições e correções fiscais ficam concentradas nesta FAQ.

Certificado digital e assinatura

chevron-right202 — Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digitalhashtag

202 — Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

O que significa?

Há problema com a assinatura digital do documento.

Isso costuma indicar certificado incorreto, expirado ou arquivo alterado após a assinatura.

Como resolver

  • valide se o certificado corresponde ao CNPJ emissor

  • renove ou substitua o certificado, se necessário

  • reemita a nota após a correção

chevron-right213 — CNPJ-base do emitente difere do certificado digitalhashtag

213 — CNPJ-base do emitente difere do certificado digital

O que significa?

O certificado digital não pertence ao CNPJ emissor.

Como resolver

  • suba o certificado correto

  • baixe as tabelas no terminal

  • reemita o documento

chevron-right290 — Certificado de assinatura inválidohashtag

290 — Certificado de assinatura inválido

Descrição comum no OEM

Certificado digital não informado, importe o certificado de sua empresa para emitir.

Também pode aparecer como divergência entre o documento do emitente e o certificado.

O que significa?

O certificado expirou, foi revogado ou está incompatível com a emissão.

Como resolver

  • valide prazo, senha e situação do certificado

  • troque ou renove o arquivo, se necessário

  • reemita a nota

chevron-right293 — Erro na cadeia de certificaçãohashtag

293 — Erro na cadeia de certificação

O que significa?

Há falha na cadeia de autenticação do certificado digital.

Isso pode indicar ausência de certificados intermediários.

Como resolver

  • valide os certificados intermediários

  • reinstale o certificado

  • reemita o documento após a correção

Emitente e habilitação

chevron-right231 — IE do emitente não vinculada ao CNPJhashtag

231 — IE do emitente não vinculada ao CNPJ

O que significa?

A Inscrição Estadual informada não está vinculada corretamente ao CNPJ na SEFAZ.

Como resolver

  • valide o vínculo com a contabilidade

  • corrija o cadastro do emitente

  • baixe as tabelas e tente novamente

chevron-right781 — Emissor não habilitado para emissãohashtag

781 — Emissor não habilitado para emissão

Descrição comum no OEM

Rejeição: emissor não habilitado para emissão da NF-e ou NFC-e.

O que significa?

O CNPJ ainda não está habilitado para emitir na SEFAZ estadual.

Como resolver

  • peça para a contabilidade validar a habilitação

  • regularize a situação cadastral

  • reemita a nota depois da liberação

CFOP, tributação e produtos

chevron-right225, 374, 396 e 725 — como corrigir erros de CFOPhashtag

225, 374, 396 e 725 — erros de CFOP

Descrição comum no OEM

Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado.

Também pode aparecer como incompatibilidade com a operação ou com o CSOSN.

Exemplos:

  • 225: CFOP element is invalid

  • 374: CFOP incompatível com o grupo de tributação

  • 396: CFOP não permitido para o CSOSN

  • 725: NFC-e com CFOP inválido

O que significa?

O CFOP está incompatível com a operação ou com a tributação configurada.

Como resolver

  • revise o grupo de tributos da filial

  • valide o CFOP com a contabilidade

  • ajuste a regra e reemita o documento

chevron-right778 — como corrigir NCM inexistentehashtag

778 — NCM inexistente

Descrição comum no OEM

Rejeição: informado NCM inexistente.

O que significa?

O NCM do produto não existe ou está inválido.

Como resolver

  1. abra o cadastro do produto

  2. revise o NCM

  3. salve o ajuste

  4. baixe as tabelas e reemita

Pagamento

chevron-right899 — como corrigir meio de pagamento informado incorretamentehashtag

899 — Meio de pagamento informado incorretamente

Descrição comum no OEM

Rejeição: informado incorretamente o campo meio de pagamento.

O que significa?

A forma de pagamento não está classificada corretamente para a emissão fiscal.

Como resolver

  1. acesse Administrativo → Formas de Pagamento

  2. edite a forma usada na venda

  3. ajuste a classificação do movimento interno

  4. grave e tente novamente

chevron-rightPIX não integrado — como corrigir dados de cartão ou débito não informadoshashtag

PIX não integrado — dados da operação de cartão ou débito não informados

Faça assim:

  1. Acesse Gestão Legal → Administrativo → Formas de Pagamento PDV.

  2. Localize PIX sem TEF.

  3. Clique no ícone de edição.

  4. Preencha:

    • Nome: PIX ESTATICO

    • Classificação de Movimento Interno: 20 – PIX ESTATICO

  5. Clique em Gravar e feche a tela.

Outros erros recorrentes

chevron-rightComo corrigir emissão em contingência bloqueada para o emitentehashtag

Emissão em contingência bloqueada para o emitente

Como resolver

Reemita a nota normalmente após validar se a contingência já foi encerrada.

chevron-right217 — como corrigir NF-e não consta na base da SEFAZhashtag

217 — NF-e não consta na base da SEFAZ

Como resolver

  1. Grave novamente todos os grupos de tributos da filial.

  2. Confirme em qual terminal a venda rejeitada foi emitida.

    Se precisar, abra o Registro e anote a série do dispositivo.

  3. No terminal correto, execute:

    • Baixar Tabelas

    • Corrigir Arquivos

    • Registro do Sistema → Salvar

  4. Abra Venda → Painel e localize a venda rejeitada.

  5. Reprocesse a nota por um destes caminhos:

    • Imprimir NFC-e, quando o sistema pedir apenas reimpressão

    • Corrigir Nota, alterando o status para Não Emitido antes de emitir novamente

  6. Sincronize novamente e valide no Cloud se a rejeição saiu da fila.

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Esse processo força a atualização dos tributos nos terminais da filial.

chevron-right463 — como corrigir código identificador do CSC revogadohashtag

463 — Código identificador do CSC revogado

Descrição comum no OEM

Rejeição: código identificador do CSC no QR Code foi revogado pela empresa.

O que significa?

O CSC usado na emissão foi revogado.

Como resolver

Solicite o novo CSC à contabilidade e atualize o cadastro fiscal.

chevron-right464 — como corrigir código hash do QR Code difere do calculadohashtag

464 — Código hash do QR Code difere do calculado

O que significa?

Há inconsistência entre o hash gerado e o esperado pela SEFAZ.

Como resolver

  • valide o CSC

  • ajuste o cadastro, se necessário

  • baixe as tabelas e reemita

chevron-right704 — como corrigir NFC-e com data ou hora de emissão atrasadahashtag

704 — NFC-e com data ou hora de emissão atrasada

Descrição comum no OEM

Rejeição: NFC-e com data e hora de emissão atrasada.

Também pode aparecer junto com erro de duplicidade.

Como resolver

Ajuste a data, hora e fuso do dispositivo e reemita a nota.

chevron-rightComo corrigir endereço do site da UF no QR Code diverge do previstohashtag

Endereço do site da UF no QR Code diverge do previsto

Faça assim:

  1. No PDV, abra Painel de Documentos.

  2. Localize a NFC-e rejeitada e confirme o motivo.

  3. Toque nos três pontos e selecione Baixar Tabelas.

  4. Entre em Configurações → Parâmetros do Sistema.

  5. Execute Corrigir Arquivos.

  6. Entre em Venda → Painel.

  7. Localize a venda rejeitada.

  8. Refaça o processamento da nota.

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