# FAQ Fiscal

## **Dúvidas Fiscais Frequentes**

Use esta FAQ para consultas rápidas sobre configuração fiscal, teste de emissão, rejeições fiscais e emissão via Cloud.

{% hint style="info" %}
Se você veio de um link antigo de **Erros Fiscais** ou do alerta de documentos fiscais, vá direto para [Dúvidas fiscais](#duvidas-fiscais).
{% endhint %}

<details>

<summary>Quais módulos fiscais devo ativar na filial?</summary>

Ative apenas os módulos que o cliente vai usar.

Os mais comuns são:

* **NFC-e**
* **NF-e**
* **NFS-e**, quando a operação usa serviços

O **SAT** só deve ser usado em cenários específicos.

</details>

<details>

<summary>Quais dados fiscais preciso pedir ao contador?</summary>

Peça estes itens antes de começar:

* comprovante de credenciamento ou cadastro fiscal do contribuinte
* **CRT**, **CNPJ**, **Inscrição Estadual** e endereço fiscal
* **CSC** com **ID** e **Token**
* certificado digital **A1** com senha
* token do **IBPT**, se o cliente quiser destacar carga tributária no cupom

</details>

<details>

<summary>Posso preencher o nome fantasia livremente?</summary>

Sim.

O nome fantasia pode seguir a identificação operacional da loja.

</details>

<details>

<summary>Quais dados da filial precisam bater exatamente com a SEFAZ?</summary>

Preencha exatamente como está no cadastro fiscal:

* **Razão Social**
* **CNPJ**
* **Inscrição Estadual**
* endereço da empresa
* **CRT**

Se esses dados estiverem diferentes, a emissão pode ser rejeitada.

</details>

<details>

<summary>Posso usar o e-mail da revenda para criar o acesso na Migrate?</summary>

Sim.

Esse fluxo ajuda quando a revenda quer centralizar o acesso inicial.

Depois, você pode criar um usuário próprio para o cliente dentro da Migrate.

{% hint style="warning" %}
Se o e-mail já existir na Migrate, o sistema mantém a senha atual desse usuário.

A senha inicial exibida no cadastro vale apenas para novos acessos.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Posso deixar a inscrição municipal em branco?</summary>

Na maioria dos cenários de **NFC-e**, sim.

Quando existir informação fiscal específica para outro tipo de emissão, preencha conforme orientação do contador.

</details>

<details>

<summary>Ao criar o cadastro fiscal, produção e homologação são criadas juntas?</summary>

Sim.

Ao criar o cadastro fiscal, o sistema gera os ambientes da Migrate.

O ambiente de **produção** costuma ficar como padrão.

</details>

<details>

<summary>Qual certificado digital é aceito na configuração fiscal?</summary>

Sim.

Use certificado **A1** com senha.

Os formatos mais comuns são:

* `.pfx`
* `.p12`

</details>

<details>

<summary>O que fazer quando o certificado digital dá erro?</summary>

Revise estes pontos:

* senha incorreta
* arquivo inválido
* certificado emitido para outro documento

Um caso comum é o cliente enviar um certificado vinculado apenas ao **CPF** do responsável, sem vínculo correto com o **CNPJ** da empresa.

</details>

<details>

<summary>O token do IBPT é obrigatório na configuração fiscal?</summary>

Não para criar o ambiente fiscal.

Ele é usado para destacar a carga tributária estimada no cupom.

</details>

<details>

<summary>Preciso configurar os tributos produto por produto?</summary>

Só quando isso fizer sentido na operação.

Se vários itens compartilham a mesma regra, use **Grupo de Tributos**.

Esse formato facilita:

* manutenção em lote
* revisão com a contabilidade
* troca de regra fiscal sem editar item por item

</details>

<details>

<summary>O que é obrigatório no produto para começar a revisão fiscal da filial?</summary>

O principal é:

* **NCM** preenchido
* **CEST**, quando a tributação exigir
* tributação vinculada direto no produto ou por grupo

</details>

<details>

<summary>Como auditar os produtos antes da primeira emissão fiscal?</summary>

Use o relatório **Impostos Produtos**.

Ele ajuda a conferir:

* **NCM**
* **CEST**
* **ICMS**, **CFOP**, **CSOSN**
* vínculo com **Grupo de Tributos**

Também é um bom arquivo para compartilhar com o contador.

</details>

<details>

<summary>Preenchi o CSC errado. Onde corrigir?</summary>

Corrija primeiro no cadastro fiscal da filial.

Se o ambiente já foi criado, você também pode ajustar o CSC na Migrate.

</details>

<details>

<summary>Dá para emitir NFS-e direto pela Migrate?</summary>

Não nesse fluxo.

A emissão de **NFS-e** depende da configuração do módulo de serviços e da integração da prefeitura.

</details>

<details>

<summary>O que preciso validar antes de configurar uma NFS-e?</summary>

Revise estes pontos antes de começar:

* módulo **NFS-e** ativo
* módulo **Serviços** ativo
* município homologado
* adesão do município ao padrão nacional, quando aplicável
* dados fiscais da filial validados pelo contador
* usuário e senha de autenticação da prefeitura na **Migrate**

</details>

<details>

<summary>A NFS-e padrão nacional já substituiu o modelo do município?</summary>

Depende do cronograma oficial e da adesão do município.

Hoje, ainda pode existir operação no layout do município e operação no **padrão nacional**.

Siga sempre o formato já adotado pela prefeitura do cliente.

</details>

<details>

<summary>Onde acompanho a emissão da NFS-e depois de concluir a OS?</summary>

Depois de concluir a ordem de serviço, faça a emissão pela lista de **OS** no **Cloud**.

Ali você consegue validar:

* número da nota
* status da emissão
* rejeição, quando existir
* arquivos da nota

</details>

<details>

<summary>Quando devo usar homologação antes da emissão fiscal?</summary>

Use homologação quando o estado ou o processo do cliente exigir testes antes da produção.

Se não houver essa exigência, siga com o ambiente de produção.

</details>

<details>

<summary>O terminal fiscal precisa ter impressora configurada para abrir a tela de vendas?</summary>

Sim.

Se o terminal for fiscal, a **impressora de caixa** deve estar ativa e configurada.

Sem isso, o sistema bloqueia o acesso à venda.

Revise estes pontos:

* configuração da impressora no terminal
* impressora ativa nos parâmetros
* marcação da primeira impressora de caixa

Se precisar, consulte [Como configurar impressoras?](/pdv/configuracao/como-configurar-impressoras.md).

</details>

<details>

<summary>O que devo validar no terminal logo após baixar tabelas?</summary>

Valide estes itens antes da primeira venda:

* impressora fiscal ativa
* parâmetros fiscais atualizados no terminal
* dados do emitente sem divergência
* série e numeração configuradas corretamente

Esse check evita rejeições já no primeiro teste.

</details>

<details>

<summary>Como fazer a venda teste depois de configurar a NFC-e?</summary>

Faça uma venda simples, de baixo valor.

Depois, valide o status da nota.

O fluxo recomendado é:

1. emitir a primeira venda teste
2. confirmar se a nota foi autorizada
3. estornar ou cancelar a venda de teste
4. fazer mais **2 ou 3** emissões

Esse processo ajuda a identificar erro de série, numeração ou duplicidade.

{% hint style="warning" %}
Não pare na primeira autorização.

A primeira nota pode autorizar e as seguintes ainda falharem por duplicidade ou sequência incorreta.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>Onde acompanho o status da nota no PDV e no Cloud após a venda teste?</summary>

Você pode validar no próprio PDV e também no Cloud.

No Cloud, acompanhe:

* documentos emitidos
* rejeições recentes
* não conformidades fiscais

Esse painel ajuda a ver o erro completo e decidir a próxima correção.

Para os códigos mais comuns, consulte [Dúvidas fiscais](#duvidas-fiscais).

</details>

<details>

<summary>O que fazer quando a nota rejeita por CSC inválido?</summary>

Revise o **CSC** e o **ID do CSC** no cadastro fiscal.

Depois, baixe as tabelas novamente no terminal e refaça o teste.

Se o erro continuar, valide também o ambiente configurado na Migrate.

</details>

<details>

<summary>O que fazer quando a rejeição fala de emitente, CNPJ ou inscrição estadual?</summary>

Revise os dados no cadastro da filial.

Depois, valide também os dados da empresa dentro da Migrate.

Campos divergentes, incompletos ou com caracteres especiais podem manter a rejeição mesmo após o ajuste no Cloud.

Os itens mais críticos são:

* **CNPJ**
* **Inscrição Estadual**
* **Razão Social**
* endereço fiscal

</details>

<details>

<summary>A primeira nota autorizou. Ainda preciso fazer mais testes?</summary>

Sim.

Faça mais algumas emissões antes de encerrar a instalação.

Isso ajuda a confirmar:

* sequência da numeração
* série correta
* comunicação estável com a SEFAZ
* comportamento de cancelamento ou estorno

</details>

<details>

<summary>O que significa rejeição por duplicidade de nota?</summary>

Significa que a combinação de **série** e **número da nota** já existe na SEFAZ.

Nesse caso, não é uma correção da nota rejeitada.

Você precisa revisar a sequência fiscal usada no equipamento ou no Cloud.

Valide com a contabilidade:

* última série usada
* último número emitido
* se já houve emissão por outro sistema
* se a loja já usou essa série no passado

</details>

<details>

<summary>Como agir quando a nota de teste autoriza, mas o estorno falha?</summary>

Isso pode acontecer quando o terminal entra em contingência ou ainda não concluiu a atualização do status.

Antes de tentar novamente:

* volte para a tela inicial
* baixe as tabelas
* valide o registro do sistema
* aguarde alguns minutos, se houver contingência

Depois, tente o estorno outra vez.

</details>

<details>

<summary>Posso usar um produto com preço aberto para teste ou venda rápida?</summary>

Sim.

Você pode cadastrar um produto genérico com a opção de pedir o preço na venda.

Esse formato é útil em operações específicas, mas a configuração fiscal do item continua sendo necessária.

</details>

<details>

<summary>O cliente pode emitir só algumas vendas no fiscal?</summary>

A rotina fiscal deve seguir a orientação da contabilidade do cliente.

Em operações com cartão, PIX e outros meios eletrônicos, a conciliação financeira precisa bater com a documentação fiscal.

Por isso, alinhe o processo de emissão com o contador antes de definir a operação.

</details>

<details>

<summary>Qual é a diferença entre emissão no PDV e emissão via Cloud?</summary>

Na emissão pelo **PDV**, o terminal transmite a nota e faz a impressão local.

Na emissão via **Cloud**, a venda sobe para a nuvem e a emissão acontece no ambiente fiscal do Cloud.

Na prática:

* **PDV**: emissão e impressão no terminal
* **Cloud**: emissão centralizada, com acompanhamento pelo painel do Cloud

</details>

<details>

<summary>Quando devo usar emissão via Cloud?</summary>

Esse modelo é mais comum em autoatendimento e operações com alto volume.

Ele é indicado principalmente para:

* **Modo Assistido**
* **Modo Autônomo**
* eventos com muitos terminais

Se quiser revisar os modos de operação, veja [Modo Assistido](/pdv/modulos-de-operacao/autoatendimento-o-que-preciso-saber/modo-assistido.md).

</details>

<details>

<summary>O Modo Assistido pode emitir no PDV e também via Cloud?</summary>

Sim.

O **Modo Assistido** aceita:

* emissão direta no terminal
* emissão via Cloud

Já o **Modo Autônomo** trabalha com emissão via Cloud.

</details>

<details>

<summary>Um PDV comum pode emitir via Cloud?</summary>

Pode, mas isso depende de liberação para a base.

Em cenários padrão, a emissão via Cloud fica mais ligada aos fluxos de autoatendimento.

Quando houver necessidade operacional específica, valide a liberação com o suporte.

</details>

<details>

<summary>Na emissão via Cloud, a série fiscal é por terminal?</summary>

Não.

Na emissão local pelo PDV, cada terminal costuma usar sua própria série.

Na emissão via Cloud, a série configurada fica centralizada no Cloud.

Vários terminais podem emitir pela mesma série configurada ali.

</details>

<details>

<summary>Posso trocar a série fiscal da emissão via Cloud depois?</summary>

Sim.

A troca deve ser feita na configuração da integração fiscal do Cloud.

Ao trocar a série, revise também a próxima numeração.

{% hint style="warning" %}
Use uma série que não esteja em conflito com emissões anteriores.

Se houver histórico em outro sistema, valide a sequência com a contabilidade antes da troca.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>A série usada no Cloud pode voltar a ser usada na emissão local?</summary>

Não é o cenário recomendado.

Quando a série fica vinculada à emissão via Cloud, trate essa sequência como exclusiva desse fluxo.

Isso reduz o risco de conflito de numeração entre ambientes.

</details>

<details>

<summary>Onde corrigir erros de emissão via Cloud?</summary>

No próprio Cloud, quando o erro permitir ajuste por lá.

Você consegue acompanhar:

* rejeição
* detalhes do cupom
* correção
* reemissão

Se a emissão foi feita no PDV, a correção continua no terminal.

</details>

<details>

<summary>Quais materiais consultar antes de finalizar a instalação fiscal?</summary>

Use estes materiais como apoio:

* [Como configurar a emissão de NFC-e?](/modulo-fiscal/como-configurar-a-emissao-de-nfc-e.md)
* [Como Configurar Terminais?](/retaguarda/administrativo/como-configurar-terminais.md)
* [Dúvidas fiscais](#duvidas-fiscais)

</details>

### Dúvidas fiscais frequentes <a href="#duvidas-fiscais" id="duvidas-fiscais"></a>

Use esta seção quando a nota já retornou rejeição e você precisa identificar a causa e aplicar a correção.

{% hint style="info" %}
Todas as rejeições e correções fiscais ficam concentradas nesta FAQ.
{% endhint %}

#### Certificado digital e assinatura

<details>

<summary>202 — Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital</summary>

#### 202 — Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital <a href="#id-202falhanoreconhecimentodaautoriaouintegridadedoarquivodigital" id="id-202falhanoreconhecimentodaautoriaouintegridadedoarquivodigital"></a>

**O que significa?**

Há problema com a assinatura digital do documento.

Isso costuma indicar certificado incorreto, expirado ou arquivo alterado após a assinatura.

**Como resolver**

* valide se o certificado corresponde ao **CNPJ** emissor
* renove ou substitua o certificado, se necessário
* reemita a nota após a correção

</details>

<details>

<summary>213 — CNPJ-base do emitente difere do certificado digital</summary>

#### 213 — CNPJ-base do emitente difere do certificado digital <a href="#id-213cnpjbasedoemitentediferedocertificadodigital" id="id-213cnpjbasedoemitentediferedocertificadodigital"></a>

**O que significa?**

O certificado digital não pertence ao CNPJ emissor.

**Como resolver**

* suba o certificado correto
* baixe as tabelas no terminal
* reemita o documento

</details>

<details>

<summary>290 — Certificado de assinatura inválido</summary>

#### 290 — Certificado de assinatura inválido <a href="#id-290certificadodeassinaturainvlido" id="id-290certificadodeassinaturainvlido"></a>

**Descrição comum no OEM**

Certificado digital não informado, importe o certificado de sua empresa para emitir.

Também pode aparecer como divergência entre o documento do emitente e o certificado.

**O que significa?**

O certificado expirou, foi revogado ou está incompatível com a emissão.

**Como resolver**

* valide prazo, senha e situação do certificado
* troque ou renove o arquivo, se necessário
* reemita a nota

</details>

<details>

<summary>293 — Erro na cadeia de certificação</summary>

#### 293 — Erro na cadeia de certificação <a href="#id-293erronacadeiadecertificao" id="id-293erronacadeiadecertificao"></a>

**O que significa?**

Há falha na cadeia de autenticação do certificado digital.

Isso pode indicar ausência de certificados intermediários.

**Como resolver**

* valide os certificados intermediários
* reinstale o certificado
* reemita o documento após a correção

</details>

#### Emitente e habilitação

<details>

<summary>231 — IE do emitente não vinculada ao CNPJ</summary>

#### 231 — IE do emitente não vinculada ao CNPJ <a href="#id-231iedoemitentenovinculadaaocnpj" id="id-231iedoemitentenovinculadaaocnpj"></a>

**O que significa?**

A **Inscrição Estadual** informada não está vinculada corretamente ao **CNPJ** na SEFAZ.

**Como resolver**

* valide o vínculo com a contabilidade
* corrija o cadastro do emitente
* baixe as tabelas e tente novamente

</details>

<details>

<summary>781 — Emissor não habilitado para emissão</summary>

#### 781 — Emissor não habilitado para emissão <a href="#id-781emissornohabilitadoparaemisso" id="id-781emissornohabilitadoparaemisso"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: emissor não habilitado para emissão da **NF-e** ou **NFC-e**.

**O que significa?**

O **CNPJ** ainda não está habilitado para emitir na SEFAZ estadual.

**Como resolver**

* peça para a contabilidade validar a habilitação
* regularize a situação cadastral
* reemita a nota depois da liberação

</details>

#### CFOP, tributação e produtos

<details>

<summary>225, 374, 396 e 725 — como corrigir erros de CFOP</summary>

#### 225, 374, 396 e 725 — erros de CFOP <a href="#id-374725225396errosdecfop" id="id-374725225396errosdecfop"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: **CFOP** não permitido para o **CST** informado.

Também pode aparecer como incompatibilidade com a operação ou com o **CSOSN**.

Exemplos:

* `225`: CFOP element is invalid
* `374`: CFOP incompatível com o grupo de tributação
* `396`: CFOP não permitido para o CSOSN
* `725`: NFC-e com CFOP inválido

**O que significa?**

O **CFOP** está incompatível com a operação ou com a tributação configurada.

**Como resolver**

* revise o grupo de tributos da filial
* valide o **CFOP** com a contabilidade
* ajuste a regra e reemita o documento

<figure><img src="/files/bO81vUGqwKPDOzJnWJ7f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary>778 — como corrigir NCM inexistente</summary>

#### 778 — NCM inexistente <a href="#id-778ncminexistente" id="id-778ncminexistente"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: informado **NCM** inexistente.

**O que significa?**

O **NCM** do produto não existe ou está inválido.

**Como resolver**

1. abra o cadastro do produto
2. revise o **NCM**
3. salve o ajuste
4. baixe as tabelas e reemita

<figure><img src="/files/uvkWeUIh6bJyOZBZrVqC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

#### Pagamento

<details>

<summary>899 — como corrigir meio de pagamento informado incorretamente</summary>

#### 899 — Meio de pagamento informado incorretamente <a href="#id-899informadoincorretamenteocampomeiodepagamento" id="id-899informadoincorretamenteocampomeiodepagamento"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: informado incorretamente o campo **meio de pagamento**.

**O que significa?**

A forma de pagamento não está classificada corretamente para a emissão fiscal.

**Como resolver**

1. acesse **Administrativo → Formas de Pagamento**
2. edite a forma usada na venda
3. ajuste a classificação do movimento interno
4. grave e tente novamente

<figure><img src="/files/mkEXsUbHSl7TcSrpcbQG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary>PIX não integrado — como corrigir dados de cartão ou débito não informados</summary>

#### PIX não integrado — dados da operação de cartão ou débito não informados <a href="#errorejeionoinformadososdadosdaoperaodepagamentoporcartodecrditodbito" id="errorejeionoinformadososdadosdaoperaodepagamentoporcartodecrditodbito"></a>

Faça assim:

1. Acesse **Gestão Legal → Administrativo → Formas de Pagamento PDV**.
2. Localize **PIX sem TEF**.
3. Clique no ícone de edição.
4. Preencha:
   * **Nome**: `PIX ESTATICO`
   * **Classificação de Movimento Interno**: `20 – PIX ESTATICO`
5. Clique em **Gravar** e feche a tela.

<figure><img src="/files/Mye9gMR5ebMYFJ3gTaZS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

#### Outros erros recorrentes

<details>

<summary>Como corrigir emissão em contingência bloqueada para o emitente</summary>

#### Emissão em contingência bloqueada para o emitente <a href="#erroemissoemcontingnciabloqueadaparaoemitentesp" id="erroemissoemcontingnciabloqueadaparaoemitentesp"></a>

**Como resolver**

Reemita a nota normalmente após validar se a contingência já foi encerrada.

</details>

<details>

<summary>217 — como corrigir NF-e não consta na base da SEFAZ</summary>

#### 217 — NF-e não consta na base da SEFAZ <a href="#id-217nfenoconstanabasedasefaz" id="id-217nfenoconstanabasedasefaz"></a>

**Como resolver**

1. Grave novamente todos os grupos de tributos da filial.

   <figure><img src="/files/LQokd5z6c8FWfR6NvQTP" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
2. Confirme em qual terminal a venda rejeitada foi emitida.

   Se precisar, abra o **Registro** e anote a série do dispositivo.

   <figure><img src="/files/j1wlT6cdXyMHDpcAPKwC" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
3. No terminal correto, execute:

   * **Baixar Tabelas**
   * **Corrigir Arquivos**
   * **Registro do Sistema → Salvar**

   <figure><img src="/files/Dap1DBMx9PIkANT2XOmy" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="/files/BGzGt6QMYI4HRG2qSaLI" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="/files/1aBsjsXNBUN6iGa9ssxB" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
4. Abra **Venda → Painel** e localize a venda rejeitada.
5. Reprocesse a nota por um destes caminhos:

   * **Imprimir NFC-e**, quando o sistema pedir apenas reimpressão
   * **Corrigir Nota**, alterando o status para **Não Emitido** antes de emitir novamente

   <figure><img src="/files/VHg7YTHstiZHLllkRC1E" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="/files/IdKuX7FbXDjNM2aEKXi4" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

   <figure><img src="/files/HCnJ5fegsPk2ljgWOZLQ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
6. Sincronize novamente e valide no Cloud se a rejeição saiu da fila.

   <figure><img src="/files/7mS3eA9Ow47vgzOL8fAv" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Esse processo força a atualização dos tributos nos terminais da filial.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary>463 — como corrigir código identificador do CSC revogado</summary>

#### 463 — Código identificador do CSC revogado <a href="#id-463cdigoidentificadordocscnoqrcodefoirevogado" id="id-463cdigoidentificadordocscnoqrcodefoirevogado"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: código identificador do **CSC** no QR Code foi revogado pela empresa.

**O que significa?**

O **CSC** usado na emissão foi revogado.

**Como resolver**

Solicite o novo **CSC** à contabilidade e atualize o cadastro fiscal.

</details>

<details>

<summary>464 — como corrigir código hash do QR Code difere do calculado</summary>

#### 464 — Código hash do QR Code difere do calculado <a href="#id-464cdigohashdiferedocalculado" id="id-464cdigohashdiferedocalculado"></a>

**O que significa?**

Há inconsistência entre o hash gerado e o esperado pela SEFAZ.

**Como resolver**

* valide o **CSC**
* ajuste o cadastro, se necessário
* baixe as tabelas e reemita

</details>

<details>

<summary>704 — como corrigir NFC-e com data ou hora de emissão atrasada</summary>

#### 704 — NFC-e com data ou hora de emissão atrasada <a href="#id-704nfcecomdatahoradeemissoatrasada" id="id-704nfcecomdatahoradeemissoatrasada"></a>

**Descrição comum no OEM**

Rejeição: **NFC-e** com data e hora de emissão atrasada.

Também pode aparecer junto com erro de duplicidade.

**Como resolver**

Ajuste a data, hora e fuso do dispositivo e reemita a nota.

</details>

<details>

<summary>Como corrigir endereço do site da UF no QR Code diverge do previsto</summary>

#### Endereço do site da UF no QR Code diverge do previsto <a href="#rejeioendereodositedaufdaconsultaviaqrcodedivergedoprevisto" id="rejeioendereodositedaufdaconsultaviaqrcodedivergedoprevisto"></a>

Faça assim:

1. No PDV, abra **Painel de Documentos**.
2. Localize a **NFC-e** rejeitada e confirme o motivo.
3. Toque nos três pontos e selecione **Baixar Tabelas**.
4. Entre em **Configurações → Parâmetros do Sistema**.
5. Execute **Corrigir Arquivos**.
6. Entre em **Venda → Painel**.
7. Localize a venda rejeitada.
8. Refaça o processamento da nota.

</details>


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