> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.pdvlegal.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.pdvlegal.com.br/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e/tipos-de-nf-e.md). # Tipos de NF-e Use este material quando a emissão não for uma venda simples. ### Quando usar cada tipo * **Venda**: saída normal de mercadoria. * **Devolução**: retorno total ou parcial de uma compra. * **Substituição**: troca da nota original por outra. * **Complementar**: ajuste de valor, imposto ou informação de uma nota já emitida. {% hint style="warning" %} Valide o tipo da operação com o contador antes da primeira emissão. Essas notas costumam exigir referência ao documento original. {% endhint %} ### O que revisar antes de emitir Confirme estes pontos: * série fiscal ativa no Invoicy * destinatário com endereço completo * CFOP validado pelo contador * número, série ou chave da nota de origem, quando houver referência Se ainda faltar cadastro do destinatário, faça antes da emissão: * [Como Cadastrar Clientes?](/retaguarda/pessoas/cadastro-de-clientes.md) * [Como cadastrar Fornecedores?](/retaguarda/pessoas/cadastro-de-fornecedores.md) {% hint style="info" %} Atalhos úteis para esse fluxo: * [Configuração da emissão de NF-e / DANF-e](/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e.md) * [Migrate Invoicy](/modulo-fiscal/migrate-invoicy.md) * [Cancelamento de notas no Invoicy](/modulo-fiscal/migrate-invoicy/cancelamento-de-notas-no-invoicy.md) {% endhint %} ### NF-e de devolução Use quando o cliente devolve mercadoria ao fornecedor. #### Como emitir 1. Gere a pré-nota no Cloud. Se precisar, siga o fluxo-base em [Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?](/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e.md). 2. Escolha a classificação de **NF-e de devolução**. 3. Informe o fornecedor ou destinatário correto. 4. Envie a pré-nota para o Invoicy. 5. Na edição da nota, abra **Documentos referenciados**. 6. Adicione a nota original por número e série ou pela chave de acesso. 7. Revise os itens devolvidos. 8. Emita a nota. #### Devolução parcial Você pode devolver apenas parte da nota original. Faça assim: * remova os itens que não vão retornar * ajuste a quantidade do item devolvido * mantenha a referência da nota original ### NF-e de substituição Use quando a operação exige substituir uma nota por outra. #### Como emitir 1. Gere a pré-nota no Cloud. Se precisar, siga o fluxo-base em [Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?](/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e.md). 2. Escolha a classificação de **NF-e de substituição**. 3. Se a origem for uma venda já feita, use o **código interno** ou o **cupom fiscal** para puxar os itens. 4. Revise CFOP, destinatário e observações. 5. Finalize a emissão no Invoicy. Se a operação exigir cancelar a nota anterior antes da substituição, use [Cancelamento de notas no Invoicy](/modulo-fiscal/migrate-invoicy/cancelamento-de-notas-no-invoicy.md). ### NF-e complementar Use quando a nota original foi emitida, mas ficou faltando valor, imposto ou outra informação fiscal. #### Como emitir 1. Gere a pré-nota com a classificação correta. Se precisar, siga o fluxo-base em [Como configurar a emissão de NF-e / DANF-e?](/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e.md). 2. No Invoicy, ajuste a **finalidade** para complementar. 3. Em **Documentos referenciados**, vincule a nota original. 4. Preencha apenas os dados que serão complementados. 5. Revise com o contador antes da autorização. {% hint style="info" %} Na nota complementar, o mais importante é a referência correta da nota original. {% endhint %} ### Quando usar documento referenciado O documento referenciado costuma ser obrigatório em: * devolução * complemento * operações específicas de substituição Você pode usar: * número e série da nota * chave de acesso Se a nota original já estiver no Invoicy, você pode reaproveitar os dados dela. ### Boas práticas * prefira validar a primeira emissão com o contador * mantenha uma série nova ao trocar de sistema, quando possível * reaproveite a mesma pré-nota rejeitada antes de gerar outra ### Se a numeração ficar pendente Quando a nota rejeita e a numeração já foi reservada, tente reaproveitar a mesma nota. Se o número não for mais usado, siga o processo de inutilização. Consulte também: * [Inutilização de numerações](/modulo-fiscal/migrate-invoicy/inutilizacao-de-numeracoes.md) * [Como Identificar Falhas de Numeração de Notas (Puladas) no Invoicy](/modulo-fiscal/migrate-invoicy/falhas-de-numeracao-de-notas-no-invoicy.md) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.pdvlegal.com.br/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e/tipos-de-nf-e.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.