Erros Fiscais, Como resolver?

Esta FAQ reúne as dúvidas e principais soluções para erros fiscais encontrados no processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e) através do PDV.

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1. ERROS LIGADOS AO CERTIFICADO DIGITAL E ASSINATURA

202 – Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

O que significa? Há problemas com a assinatura digital do documento fiscal — geralmente, o arquivo foi alterado após assinado ou o certificado está incorreto/expirado.

Solução:

• Verifique se o certificado digital do PDV está válido e corresponde ao CNPJ emissor.

• Substitua ou renove o certificado, se necessário.

• Reemita o documento fiscal.

213 – CNPJ-base do emitente difere do certificado digital

O que significa? O certificado digital não pertence ao CNPJ emissor.

Solução:

• Suba o certificado digital correto no sistema (tanto no Invoicy, quanto no PDV).

• Sincronize as informações ("baixar tabelas").

• Reemita o documento.

290 – Certificado de assinatura inválido

Descrição do Erro no OEM: Certificado digital não informado, importe o certificado de sua empresa para emitir. | Rejeicao: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital

O que significa? O certificado usado expirou, foi revogado ou apresenta alguma incompatibilidade.

Solução:

• Valide prazos, situação cadastral e senha do certificado digital.

• Troque/renove o certificado caso tenha expirado.

• Reemita a nota após correção.

293 – Erro na cadeia de certificação

O que significa? Problema na hierarquia de autenticação do certificado — pode faltar certificado intermediário no sistema do PDV.

Solução:

• Consulte seu responsável técnico para inserir eventuais cadeias de autenticação.

• Reinstale o certificado e reemita o documento.

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2. ERROS RELACIONADOS AO CNPJ/EMITENTE

231 – IE do emitente não vinculada ao CNPJ

O que significa? A Inscrição Estadual informada não está corretamente associada ao CNPJ no cadastro.

Solução:

• Peça ao contador para regularizar esse vínculo junto à SEFAZ.

• Atualize o cadastro do emitente e tente novamente.

781 – Emissor não habilitado para emissão

Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e/NFC-e

O que significa? O CNPJ da empresa não está habilitado na SEFAZ estadual para emitir nota fiscal.

Solução:

• O contador deverá validar junto à SEFAZ o motivo da pendência.

• Regularize a situação cadastral do CNPJ no órgão competente.

• Após regularização, reemita a nota fiscal.

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3. ERROS DE CFOP E TRIBUTAÇÃO

225, 374, 396, 725, – Erros de CFOP

Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: CFOP nao permitido para o CST informado | Seu documento foi rejeitado pela SEFAZ pelos seguintes motivos [...]

Exemplos:

• 225: "CFOP elemento is invalid"

• 374: "CFOP incompatível com o grupo de tributação"

• 396: "CFOP não permitido para o CSOSN"

• 725: "NFC-e com CFOP inválido"

O que significam? O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) está errado, incompatível com a operação ou não aceito para aquela tributação específica.

Solução:

• No PDV, acesse o menu “Administrativo” > “Filiais” > “Editar Filial” > “Grupo de Tributos”.

• Selecione o grupo desejado.

• Revise o CFOP com a ajuda do contador e ajuste conforme a operação correta.

• Salve as alterações e tente emitir novamente.

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4. ERROS DE NCM

778 – NCM inexistente

Descrição do Erro no OEM: Rejeição: Informado NCM inexistente

O que significa? O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existe ou não está válido para o produto.

Solução:

1. No PDV, acesse o cadastro de produtos.

2. Localize o produto em questão.

3. Acesse o menu de impostos/modificadores e preencha o campo NCM corretamente, copiando de uma fonte oficial ou consultando o contador.

4. Salve.

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5. ERROS NO MEIO DE PAGAMENTO

899 – Informado incorretamente o campo “meio de pagamento”

Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: Informado incorretamente o campo meio de pagamento

O que significa? A forma de pagamento informada não está de acordo com o padrão exigido na transação.

Solução:

1. No PDV, acesse “Administrativo” > “Formas de Pagamento”.

2. Desça até a opção de classificação do movimento interno.

3. Edite a forma envolvida, ajuste a “classificação de movimento interno” (ex: selecione “outros”, “dinheiro” ou “99” conforme a operação).

4. Grave e tente novamente.

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Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito (Ao utilizar o PIX não integrado)

Solução:

1

Abrir a forma de pagamento

1. Gestão Legal › Administrativo › Formas de Pagamento PDV.

2. Localize PIX sem TEF e clique no ícone lápis 🖉.

2

Ajustar campos obrigatórios

• Nome: PIX ESTATICO

• Classificação de Movimento Interno: 20 – PIX ESTATICO

3

Salvar

Clique em Gravar e feche a tela.

6. OUTROS ERROS RECORRENTES

Erro: Emissão em contingência bloqueada para o emitente (SP)

Solução:

• Reemitir a nota normalmente.

217 – NF-e não consta na base da sefaz

Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: NF-e nao consta na base de dados da SEFAZ

Solução:

• Atualize os Grupos de Tributos da Unidade:

  • Abra outro navegador/aba, vá no menu "Administrativo" > "Filiais".

  • Para cada grupo de tributos cadastrado (ex: 1, 2, 5, 10, etc.), clique no ícone de tributos e depois no botão Gravar.

  • Faça isso para todos os equipamentos e grupos de tributos da sua unidade.

Esse procedimento força o sistema a atualizar os tributos de todos os terminais ligados àquela filial.

• Identifique o Equipamento Correto (Série do Dispositivo):

  • Na plataforma do PDV legal, confira a série de cada equipamento de venda.

  • Acesse o dispositivo correto (aquele ao qual as vendas rejeitadas pertencem):

    • Toque nos três pontinhos > Registro

    • Anote a série para garantir que está trabalhando no terminal certo.

• Baixe as Tabelas/Sincronize os Dados no PDV:

  • Ainda no equipamento, toque nos três pontinhos > Baixar Tabelas.

  • Aguarde até o fim da sincronização das tabelas de dados e operações.

  • Clique em Continuar para completar.

• Corrija Arquivos no PDV:

  • Acesse o menu de Configurações do PDV e entre com a senha de usuário.

  • Procure pela seção Parâmetros do Sistema, role até o final e clique em Corrigir Arquivos.

  • Aguarde o processamento. Se solicitado, reinicie o PDV para carregar as novas funções.

• Valide o Registro/Sistema:

  • Acesse novamente Configurações, coloque sua senha.

  • Entre no item Registro do Sistema.

  • Clique em Salvar (isso valida a licença e salva parâmetros importantes).

• Vá para a Correção da Nota:

  • Entre em Venda no PDV (pode ser preciso senha de operador).

  • Clique no botão "+ funções" (três pontinhos), abra o Painel.

  • Busque pela venda usando a numeração identificada anteriormente (utilize a lupa/pesquisa).

  • No painel, localize a venda rejeitada (valor/número pego lá no começo) e clique nela.

• Proceda com a Correção (Duas Alternativas):

a) Imprimir NFC-e: Se solicitado pelo sistema, clique na venda, vá em "ações", selecione "Imprimir NFCE" e confirme.

b) Corrigir Nota:

1 - Clique na venda, vá em "ações", selecione "Corrigir Nota".

2 - Entre com a senha do operador.

3 - Habilite o campo "Alterar status da nota", marque como "Não Emitido"

4 - Clique em Continuar e então em Emitir Nota para reprocessar e tentar nova transmissão.

• Realize esses procedimentos para cada nota em situação rejeitada.

• Sincronize Novamente:

  • Vá para Funções SYNC e aguarde o término da nova atualização dos dados.

• Valide Finalização:

  • Verifique novamente no site administrativo/retaguarda, clicando no ícone de rejeições para conferir se a nota foi autorizada/corrigida.

  • Se ainda houver dúvidas ou o status não atualizar, entre em contato com o suporte técnico para auxílio detalhado.

463 – Código identificador do CSC no QR Code foi revogado

Descrição do Erro no OEM: Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa

Solução:

• Solicitar à contabilidade o novo CSC e atualizar o cadastro.

464 – Código Hash difere do calculado

Solução:

• Validar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) junto à contabilidade.

• Ajustar informações no cadastro/se necessário, substituir CSC.

704 – NFC-e com data/hora de emissão atrasada

Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada | Rejeicao: Duplicidade de NF-e

Solução:

• Ajustar a data/hora/GMT do dispositivo e reemitir a nota/cupom.

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Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto

Solução:

1

Acesse o Painel de Documentos

1. No PDV, clique em Painel de Documentos.

2. Selecione a NFC-e com status Rejeitada.

3. Confirme que o motivo exibe o código de rejeição acima.

2

Baixe as Tabelas/Sincronize os Dados no PDV:

1. Ainda no equipamento, toque nos três pontinhos > Baixar Tabelas.

2. Aguarde até o fim da sincronização das tabelas de dados e operações.

3. Clique em Continuar para completar.

3

Corrija Arquivos no PDV:

1. Acesse o menu de Configurações do PDV e entre com a senha de usuário.

2. Procure pela seção Parâmetros do Sistema, role até o final e clique em Corrigir Arquivos.

3. Aguarde o processamento. Se solicitado, reinicie o PDV para carregar as novas funções.

4

Corrija a nota:

1. Entre em Venda no PDV (pode ser preciso senha de operador).

2. Clique no botão "+ funções" (três pontinhos), abra o Painel.

3. Busque pela venda usando a numeração identificada anteriormente (utilize a lupa/pesquisa).

4. No painel, localize a venda rejeitada (valor/número pego lá no começo) e clique nela.