# Erros Fiscais, Como resolver?

Esta FAQ reúne as dúvidas e principais soluções para erros fiscais encontrados no processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e) através do PDV.

***

## 1. ERROS LIGADOS AO CERTIFICADO DIGITAL E ASSINATURA <a href="#id-1errosligadosaocertificadodigitaleassinatura" id="id-1errosligadosaocertificadodigitaleassinatura"></a>

### **202 – Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital** <a href="#id-202falhanoreconhecimentodaautoriaouintegridadedoarquivodigital" id="id-202falhanoreconhecimentodaautoriaouintegridadedoarquivodigital"></a>

> **O que significa?**\
> Há problemas com a assinatura digital do documento fiscal — geralmente, o arquivo foi alterado após assinado ou o certificado está incorreto/expirado.

**Solução:**

* Verifique se o certificado digital do PDV está válido e corresponde ao CNPJ emissor.
* Substitua ou renove o certificado, se necessário.
* Reemita o documento fiscal.

### **213 – CNPJ-base do emitente difere do certificado digital** <a href="#id-213cnpjbasedoemitentediferedocertificadodigital" id="id-213cnpjbasedoemitentediferedocertificadodigital"></a>

> **O que significa?**\
> O certificado digital não pertence ao CNPJ emissor.

**Solução:**

* Suba o certificado digital correto no sistema (tanto no Invoicy, quanto no PDV).
* Sincronize as informações ("baixar tabelas").
* Reemita o documento.

### **290 – Certificado de assinatura inválido** <a href="#id-290certificadodeassinaturainvlido" id="id-290certificadodeassinaturainvlido"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM:** Certificado digital não informado, importe o certificado de sua empresa para emitir. | Rejeicao: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital

> **O que significa?**\
> O certificado usado expirou, foi revogado ou apresenta alguma incompatibilidade.

**Solução:**

* Valide prazos, situação cadastral e senha do certificado digital.
* Troque/renove o certificado caso tenha expirado.
* Reemita a nota após correção.

### **293 – Erro na cadeia de certificação** <a href="#id-293erronacadeiadecertificao" id="id-293erronacadeiadecertificao"></a>

> **O que significa?**\
> Problema na hierarquia de autenticação do certificado — pode faltar certificado intermediário no sistema do PDV.

**Solução:**

* Consulte seu responsável técnico para inserir eventuais cadeias de autenticação.
* Reinstale o certificado e reemita o documento.

***

## 2. ERROS RELACIONADOS AO CNPJ/EMITENTE <a href="#id-2errosrelacionadosaocnpjemitente" id="id-2errosrelacionadosaocnpjemitente"></a>

### **231 – IE do emitente não vinculada ao CNPJ** <a href="#id-231iedoemitentenovinculadaaocnpj" id="id-231iedoemitentenovinculadaaocnpj"></a>

> **O que significa?**\
> A Inscrição Estadual informada não está corretamente associada ao CNPJ no cadastro.

**Solução:**

* Peça ao contador para regularizar esse vínculo junto à SEFAZ.
* Atualize o cadastro do emitente e tente novamente.

### **781 – Emissor não habilitado para emissão** <a href="#id-781emissornohabilitadoparaemisso" id="id-781emissornohabilitadoparaemisso"></a>

**Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e/NFC-e**

> **O que significa?**\
> O CNPJ da empresa não está habilitado na SEFAZ estadual para emitir nota fiscal.

**Solução:**

* O contador deverá validar junto à SEFAZ o motivo da pendência.
* Regularize a situação cadastral do CNPJ no órgão competente.
* Após regularização, reemita a nota fiscal.

***

## 3. ERROS DE CFOP E TRIBUTAÇÃO <a href="#id-3errosdecfopetributao" id="id-3errosdecfopetributao"></a>

### **225, 374, 396, 725, – Erros de CFOP** <a href="#id-374725225396errosdecfop" id="id-374725225396errosdecfop"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM:** Rejeicao: CFOP nao permitido para o CST informado | Seu documento foi rejeitado pela SEFAZ pelos seguintes motivos \[...]

Exemplos:

* 225: "CFOP elemento is invalid"
* 374: "CFOP incompatível com o grupo de tributação"
* 396: "CFOP não permitido para o CSOSN"
* 725: "NFC-e com CFOP inválido"

> **O que significam?**\
> O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) está errado, incompatível com a operação ou não aceito para aquela tributação específica.

**Solução:**

* No PDV, acesse o menu “Administrativo” > “Filiais” > “Editar Filial” > “Grupo de Tributos”.
* Selecione o grupo desejado.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fm2tS9Gw0MMRCxar6a4Si%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20(97).gif?alt=media&#x26;token=5c97d3ff-7526-459c-8bf4-6daf4634a6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Revise o CFOP com a ajuda do contador e ajuste conforme a operação correta.
* Salve as alterações e tente emitir novamente.

***

## 4. ERROS DE NCM

### **778 – NCM inexistente** <a href="#id-778ncminexistente" id="id-778ncminexistente"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM:** Rejeição: Informado NCM inexistente

> **O que significa?**\
> O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existe ou não está válido para o produto.

**Solução:**

1. No PDV, acesse o cadastro de produtos.
2. Localize o produto em questão.
3. Acesse o menu de impostos/modificadores e preencha o campo NCM corretamente, copiando de uma fonte oficial ou consultando o contador.
4. Salve.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FoLYFGzkTQVE6h5uZBNEE%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20(98).gif?alt=media&#x26;token=654f0d57-0d8c-43c0-87a1-29afc749a73e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 5. ERROS NO MEIO DE PAGAMENTO <a href="#id-5errosnomeiodepagamento" id="id-5errosnomeiodepagamento"></a>

### **899 – Informado incorretamente o campo “meio de pagamento”** <a href="#id-899informadoincorretamenteocampomeiodepagamento" id="id-899informadoincorretamenteocampomeiodepagamento"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM:** Rejeicao: Informado incorretamente o campo meio de pagamento&#x20;

> **O que significa?**\
> A forma de pagamento informada não está de acordo com o padrão exigido na transação.

**Solução:**

1. No PDV, acesse “Administrativo” > “Formas de Pagamento”.
2. Desça até a opção de classificação do movimento interno.
3. Edite a forma envolvida, ajuste a “classificação de movimento interno” (ex: selecione “outros”, “dinheiro” ou “99” conforme a operação).
4. Grave e tente novamente.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FoSRLHBk2dZ4FBrzCdffD%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20(99).gif?alt=media&#x26;token=29e87611-afb6-4234-8d27-2eaff2bc502b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito (Ao utilizar o PIX não integrado) <a href="#errorejeionoinformadososdadosdaoperaodepagamentoporcartodecrditodbito" id="errorejeionoinformadososdadosdaoperaodepagamentoporcartodecrditodbito"></a>

**Solução:**

{% stepper %}
{% step %}

#### Abrir a forma de pagamento <a href="#id-1abriraformadepagamento" id="id-1abriraformadepagamento"></a>

1. Gestão Legal › **Administrativo › Formas de Pagamento PDV**.
2. Localize **PIX sem TEF** e clique no ícone **lápis 🖉**.
   {% endstep %}

{% step %}

#### Ajustar campos obrigatórios <a href="#id-2ajustarcamposobrigatrios" id="id-2ajustarcamposobrigatrios"></a>

* **Nome**: PIX ESTATICO
* **Classificação de Movimento Interno**: 20 – PIX ESTATICO

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FRZ3aZLIXyiNgfpnYxIVK%2FPix%20estatico.jpeg?alt=media&#x26;token=207448ab-ffc3-4382-807e-53c2243dfc5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### Salvar <a href="#id-3salvar" id="id-3salvar"></a>

Clique em **Gravar** e feche a tela.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 6. OUTROS ERROS RECORRENTES <a href="#id-6outroserrosrecorrentes" id="id-6outroserrosrecorrentes"></a>

### **Erro: Emissão em contingência bloqueada para o emitente (SP)** <a href="#erroemissoemcontingnciabloqueadaparaoemitentesp" id="erroemissoemcontingnciabloqueadaparaoemitentesp"></a>

**Solução:**

* Reemitir a nota normalmente.

### **217 – NF-e não consta na base da sefaz** <a href="#id-217nfenoconstanabasedasefaz" id="id-217nfenoconstanabasedasefaz"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM: Rejeicao:** NF-e nao consta na base de dados da SEFAZ

**Solução:**

* **Atualize os Grupos de Tributos da Unidade:**
  * Abra outro navegador/aba, vá no menu "Administrativo" > "Filiais".
  * Para cada grupo de tributos cadastrado (ex: 1, 2, 5, 10, etc.), clique no ícone de tributos e depois no botão **Gravar**.
  * **Faça isso para todos os equipamentos e grupos de tributos da sua unidade.**

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fg4mE6kUt8FURSlt86rpe%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20(100).gif?alt=media&#x26;token=cb8675a2-07d9-4b29-a9c0-6248485aee50" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Esse procedimento força o sistema a atualizar os tributos de todos os terminais ligados àquela filial.
{% endhint %}

* **Identifique o Equipamento Correto (Série do Dispositivo):**
  * Na plataforma do PDV legal, confira a série de cada equipamento de venda.
  * Acesse o dispositivo correto (aquele ao qual as vendas rejeitadas pertencem):
    * Toque nos três pontinhos > Registro
    * Anote a *série* para garantir que está trabalhando no terminal certo.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FPtPWqfSXNNlSWDZ2gIxW%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T122001.690.gif?alt=media&#x26;token=1f0495c0-e8f1-41ee-be77-42b4508b49d5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Baixe as Tabelas/Sincronize os Dados no PDV:**
  * Ainda no equipamento, toque nos três pontinhos > **Baixar Tabelas**.
  * Aguarde até o fim da sincronização das tabelas de dados e operações.
  * Clique em **Continuar** para completar.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FDlcwdBjCnIVtZy0haXZJ%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T135504.536.gif?alt=media&#x26;token=340982dc-e53c-4621-8fd7-debba979b054" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Corrija Arquivos no PDV:**
  * Acesse o menu de **Configurações** do PDV e entre com a senha de usuário.
  * Procure pela seção **Parâmetros do Sistema**, role até o final e clique em **Corrigir Arquivos**.
  * Aguarde o processamento. Se solicitado, reinicie o PDV para carregar as novas funções.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FvFtj6XIn7hJ6X65X7WDl%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T141509.532.gif?alt=media&#x26;token=54a7d1a3-065a-439a-a51c-abe9bec2f934" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Valide o Registro/Sistema:**
  * Acesse novamente **Configurações**, coloque sua senha.
  * Entre no item **Registro do Sistema**.
  * Clique em **Salvar** (isso valida a licença e salva parâmetros importantes).

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FHanOSoeaYGzY4Wq3q9EV%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T142053.645.gif?alt=media&#x26;token=44a0f81a-3df3-4a50-8189-fbc27f0ef9ee" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Vá para a Correção da Nota:**
  * Entre em **Venda** no PDV (pode ser preciso senha de operador).
  * Clique no botão "+ funções" (três pontinhos), abra o **Painel**.
  * Busque pela venda usando a numeração identificada anteriormente (utilize a lupa/pesquisa).
  * No painel, localize a venda rejeitada (valor/número pego lá no começo) e clique nela.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2F4R89D1rp73Av2XYtT0N7%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T143020.866.gif?alt=media&#x26;token=2c12e6eb-9341-4766-a297-f0133df80ac0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Proceda com a Correção (Duas Alternativas):**

**a) Imprimir NFC-e:** Se solicitado pelo sistema, clique na venda, vá em "ações", selecione "Imprimir NFCE" e confirme.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FhX6ti9g3pqqTsDs3XtGM%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T144157.385.gif?alt=media&#x26;token=a8757deb-10d6-4bb5-9281-1d2d63a979e4" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**b) Corrigir Nota:**

1 - Clique na venda, vá em "ações", selecione "Corrigir Nota".

2 - Entre com a senha do operador.

3 - Habilite o campo "Alterar status da nota", marque como "Não Emitido"

4 - Clique em **Continuar** e então em **Emitir Nota** para reprocessar e tentar nova transmissão.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FqtRR9mLh2WpuGELiyQ3r%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T154616.264.gif?alt=media&#x26;token=9acb809b-8cea-4cd6-8c0d-ca456ec9cd94" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* Realize esses procedimentos para cada nota em situação rejeitada.
* **Sincronize Novamente:**
  * Vá para **Funções SYNC** e aguarde o término da nova atualização dos dados.

<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2Fq11BtDG1F8Gyr5oazASm%2FFormato%20de%20edi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Lives%20-%202025-08-18T155908.722.gif?alt=media&#x26;token=b30bf855-62a0-45e7-9160-10dcebf48194" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Valide Finalização:**
  * Verifique novamente no site administrativo/retaguarda, clicando no ícone de rejeições para conferir se a nota foi autorizada/corrigida.
  * Se ainda houver dúvidas ou o status não atualizar, entre em contato com o suporte técnico para auxílio detalhado.

### **463 – Código identificador do CSC no QR Code foi revogado** <a href="#id-463cdigoidentificadordocscnoqrcodefoirevogado" id="id-463cdigoidentificadordocscnoqrcodefoirevogado"></a>

#### **Descrição do Erro no OEM:** Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa

**Solução:**

* Solicitar à contabilidade o novo CSC e atualizar o cadastro.

### **464 – Código Hash difere do calculado** <a href="#id-464cdigohashdiferedocalculado" id="id-464cdigohashdiferedocalculado"></a>

**Solução:**

* Validar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) junto à contabilidade.
* Ajustar informações no cadastro/se necessário, substituir CSC.

### **704 – NFC-e com data/hora de emissão atrasada** <a href="#id-704nfcecomdatahoradeemissoatrasada" id="id-704nfcecomdatahoradeemissoatrasada"></a>

#### Descrição do Erro no OEM: Rejeicao: NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada | Rejeicao: Duplicidade de NF-e

**Solução:**

* Ajustar a data/hora/GMT do dispositivo e reemitir a nota/cupom.

***

### Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto <a href="#rejeioendereodositedaufdaconsultaviaqrcodedivergedoprevisto" id="rejeioendereodositedaufdaconsultaviaqrcodedivergedoprevisto"></a>

**Solução:**&#x20;

{% stepper %}
{% step %}

#### Acesse o Painel de Documentos <a href="#id-2acessaropaineldedocumentos" id="id-2acessaropaineldedocumentos"></a>

1. No PDV, clique em **Painel de Documentos**.
2. Selecione a NFC-e com status **Rejeitada**.
3. Confirme que o motivo exibe o código de rejeição acima.
   {% endstep %}

{% step %}
**Baixe as Tabelas/Sincronize os Dados no PDV:**

1. Ainda no equipamento, toque nos três pontinhos > **Baixar Tabelas**.
2. Aguarde até o fim da sincronização das tabelas de dados e operações.
3. Clique em **Continuar** para completar.
   {% endstep %}

{% step %}
**Corrija Arquivos no PDV:**

1. Acesse o menu de **Configurações** do PDV e entre com a senha de usuário.
2. Procure pela seção **Parâmetros do Sistema**, role até o final e clique em **Corrigir Arquivos**.
3. Aguarde o processamento. Se solicitado, reinicie o PDV para carregar as novas funções.
   {% endstep %}

{% step %}

#### Corrija a nota:

1. Entre em **Venda** no PDV (pode ser preciso senha de operador).
2. Clique no botão "+ funções" (três pontinhos), abra o **Painel**.
3. Busque pela venda usando a numeração identificada anteriormente (utilize a lupa/pesquisa).
4. No painel, localize a venda rejeitada (valor/número pego lá no começo) e clique nela.

{% endstep %}
{% endstepper %}