# Como registrar uma entrada de estoque?

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral sobre como registrar uma entrada de estoque:

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Existem duas formas de alimentar o estoque no sistema: **importação de XML** ou **lançamento manual**. Vamos começar explicando a **Entrada Simples**.

## &#x20;Como registrar uma Entrada Simples?

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### **Acesse o sistema**:

Vá para **Retaguarda Cloud > Estoque > Movimentação**.
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### **Selecione a opção de entrada**:

Clique em **"Opções"** e, em seguida, em **"Entrada"**.
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### **Preencha as informações iniciais**:

* Informe a **data de lançamento**.
* Insira um **nome ou número para a movimentação**.
* Escolha a **filial que receberá a mercadoria**.
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### **Defina o tipo de movimentação**:

Em **"Classificação movimento interno"**, selecione o tipo da entrada (ex.: Entrada normal ou bonificada).
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### **Escolha o fornecedor**:

Selecione um fornecedor já cadastrado no sistema.
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### **Adicione os produtos**:

* Clique em **"Adicionar"** para incluir itens individualmente ou em grupos.
* Para cada produto, insira:
  * **Nome** (digitando o nome do item).
  * **Quantidade** comprada.
  * **Valor total** pago.
* Após preencher, clique em **"Adicionar Produto"**.
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### **Gerencie descontos e acréscimos** (opcional):

Caso necessário, informe valores de desconto ou acréscimo na operação.
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### **Finalize a operação**:

* Para concluir, clique em **"Confirmar Operação"**.
* Se o módulo financeiro estiver habilitado, escolha se deseja lançar a operação no campo **"Contas a Pagar"**.
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<figure><img src="https://1320237751-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLaIVEmahy7qwD0rmQzED%2Fuploads%2FcoPoTAQz3iFxVuxCB4rp%2Festoque_entrada_simples.gif?alt=media&#x26;token=b6c08064-417e-44e8-b10a-25943697d3c4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Como registrar uma Entrada por XML?

Para realizar a entrada de estoque via XML, siga o passo a passo abaixo:

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### **Acesse a Tela de Movimentação:**

* Vá para **Estoque > Movimentações de Estoque**.
* Clique em "**Novo**" para iniciar uma nova entrada.
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### **Selecione o Tipo de Entrada:**

Acima aparecerá uma nova opção, selecione: "**Importar XML**".
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### **Carregue o Arquivo XML:**

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Você poderá importar via [Migrate ](https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/modulo-estoque/o-que-e-o-manifesto-do-destinatario)ou Importação Manual.
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* Clique no botão para localizar e selecionar o arquivo XML da nota fiscal de compra em seu computador.
* Após selecionar o arquivo, o sistema processará as informações contidas nele.

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### **Captura Automática de Dados (Incluindo Condições de Pagamento):**

* Ao processar o XML, o sistema preencherá automaticamente os campos do cabeçalho da nota (fornecedor, número da nota, data de emissão, etc.) e a lista de produtos com suas respectivas quantidades e valores.
* Além desses dados, o sistema agora também **lê e armazena as informações sobre as condições de pagamento** que foram combinadas com o fornecedor e estão registradas no XML (ex: "boleto 30/60 dias", "PIX à vista"). Esta informação será utilizada na etapa de geração do financeiro.
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### **Conferência dos Dados:**

* **Cabeçalho da Nota:** Verifique se os dados do fornecedor, número da nota, datas e valores totais foram importados corretamente.
* **Produtos:** Confira a lista de produtos, quantidades, custos e outros detalhes. Realize ajustes se necessário. É importante garantir que os produtos do XML estejam corretamente associados aos produtos cadastrados no seu sistema.
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### **Classificação da Operação:**

* Selecione a natureza da operação (ex: "Compra para Revenda", "Bonificação", etc.) no campo apropriado. Isso é crucial para a correta movimentação fiscal e de estoque.
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### **Gravar a Movimentação de Estoque:**

* Após conferir e ajustar todas as informações, clique em "**Gravar**" (ou botão similar) para registrar a entrada dos produtos no estoque.
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### **Operação Financeira (Geração do Contas a Pagar):**

* Após gravar a entrada de estoque, o sistema geralmente oferece a opção de gerar a operação financeira correspondente (o [contas a pagar para o fornecedor](https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/modulo-financeiro/como-lancar-contas-a-pagar-receber/como-baixar-titulos-no-contas-a-pagar-receber)).
* Ao acessar a tela para gerar o financeiro desta nota:
  * O sistema **sugerirá automaticamente as condições de pagamento** (forma de pagamento, datas de vencimento das parcelas, valores) que foram capturadas do XML na etapa 4.
  * Isso elimina a necessidade de digitar manualmente essas informações, tornando o processo mais rápido e reduzindo a chance de erros.
  * Você ainda terá a possibilidade de revisar e, se necessário, alterar as condições de pagamento propostas antes de confirmar a geração do contas a pagar.
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