Entrada de estoque

Registre entradas manuais ou por XML para atualizar o estoque e, se necessário, gerar o contas a pagar.

Você pode lançar entrada de estoque de duas formas:

• entrada simples
• importação por XML

Use a entrada simples para registrar um recebimento manual.

Use a importação por XML quando houver uma nota fiscal disponível.

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral:

https://youtu.be/djjwR01Dzz0youtu.be

Registrar uma entrada simples

1

Abra Estoque → Movimentação.

2

Clique em Opções → Entrada.

3

Preencha os dados iniciais:

• data de lançamento
• nome ou número da movimentação
• filial de destino

4

Selecione a classificação do movimento interno.

5

Escolha o fornecedor.

6

Adicione os produtos e informe:

• nome
• quantidade
• valor total

7

Se necessário, informe descontos ou acréscimos.

8

Clique em Confirmar Operação.

9

Se o financeiro estiver habilitado, escolha se deseja gerar o contas a pagar.

Escolher a classificação

Selecione a classificação que representa a origem da movimentação:

• Entrada normal: use no recebimento regular de mercadorias.
• Ajuste: use para corrigir uma entrada registrada com quantidade incorreta.

Para informar o saldo contado fisicamente, use o Inventário simples.

Registrar uma entrada por XML

1

Abra Estoque → Movimentações de Estoque e clique em Novo.

2

Selecione Importar XML.

3

Carregue o arquivo XML da nota fiscal.

4

Revise os dados importados:

• cabeçalho da nota
• fornecedor
• produtos
• quantidades
• valores

5

Vincule os produtos que não foram identificados automaticamente.

Busque o produto já cadastrado e confirme o vínculo.

O sistema reutiliza o vínculo nas próximas entradas do mesmo item.

6

Confirme a classificação da operação.

7

Clique em Confirmar operação para registrar a entrada no estoque.

8

Se necessário, gere o contas a pagar com base nas condições de pagamento lidas do XML.

Revisar as formas de pagamento do XML

Na importação por XML, o sistema pode preencher o financeiro com base nas condições da nota.

Use essas informações como base inicial.

Antes de gerar o contas a pagar, revise:

• forma de pagamento
• parcelas
• vencimentos

Se o acordo com o fornecedor for diferente do XML, ajuste os dados antes de confirmar o financeiro.

O XML reflete a nota emitida pelo fornecedor. O combinado comercial pode ser diferente.