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# Entrada de estoque

Você pode lançar entrada de estoque de duas formas:

* **entrada simples**
* **importação por XML**

🎥 Prefere assistir? Veja uma visão geral:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=FH864zzpDrA>" %}

{% embed url="<https://youtu.be/djjwR01Dzz0>" %}

### Registrar uma entrada simples

{% stepper %}
{% step %}
Abra **Estoque → Movimentação**.
{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Opções → Entrada**.
{% endstep %}

{% step %}
Preencha os dados iniciais:

* **data de lançamento**
* **nome ou número da movimentação**
* **filial de destino**
  {% endstep %}

{% step %}
Selecione a **classificação do movimento interno**.
{% endstep %}

{% step %}
Escolha o **fornecedor**.
{% endstep %}

{% step %}
Adicione os produtos e informe:

* **nome**
* **quantidade**
* **valor total**
  {% endstep %}

{% step %}
Se necessário, informe **descontos** ou **acréscimos**.
{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Confirmar Operação**.
{% endstep %}

{% step %}
Se o financeiro estiver habilitado, escolha se deseja gerar o [**contas a pagar**](/retaguarda/modulo-financeiro/lancamento-de-contas-a-pagar-e-receber/baixa-de-titulos-no-contas-a-pagar-e-receber.md).
{% endstep %}
{% endstepper %}

<figure><img src="/files/82Eoc0B7HSdb0Cb0kNEg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Registrar uma entrada por XML

{% stepper %}
{% step %}
Abra **Estoque → Movimentações de Estoque** e clique em **Novo**.
{% endstep %}

{% step %}
Selecione **Importar XML**.
{% endstep %}

{% step %}
Carregue o arquivo XML da nota fiscal.

<figure><img src="/files/QdFHARRwF5i8oL8ie43W" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}
Revise os dados importados:

* cabeçalho da nota
* fornecedor
* produtos
* quantidades
* valores
  {% endstep %}

{% step %}
Confirme a **classificação da operação**.
{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Gravar** para registrar a entrada no estoque.
{% endstep %}

{% step %}
Se necessário, gere o [**contas a pagar**](/retaguarda/modulo-financeiro/lancamento-de-contas-a-pagar-e-receber/baixa-de-titulos-no-contas-a-pagar-e-receber.md) com base nas condições de pagamento lidas do XML.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Revisar as formas de pagamento do XML

Na importação por XML, o sistema pode preencher o financeiro com base nas condições da nota.

Use essas informações como base inicial.

Antes de gerar o **contas a pagar**, revise:

* **forma de pagamento**
* **parcelas**
* **vencimentos**

Se o acordo com o fornecedor for diferente do XML, ajuste os dados antes de confirmar o financeiro.

{% hint style="info" %}
O XML reflete a nota emitida pelo fornecedor. O combinado comercial pode ser diferente.
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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```
GET https://ajuda.pdvlegal.com.br/retaguarda/modulo-estoque/entrada-de-estoque.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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