Manifesto do destinatário

O Manifesto do destinatário é um processo utilizado para controle e confirmação do recebimento de mercadorias ou serviços. Funciona por meio da validação da NF-e emitida pelo fornecedor ao CNPJ do destinatário. O destinatário pode indicar um evento na nota emitida para seu CNPJ, como por exemplo:

• Confirmar que a nota é correta e que tudo ocorreu conforme esperado
• Informar que a nota pertence a ele, mas houve algum problema com a mercadoria recebida e a operação não foi concluída com o fornecedor
• Indicar que a nota foi emitida indevidamente para ele.

Pré-requisito: o Manifesto depende do módulo fiscal ativo na filial. As notas são consultadas no ambiente fiscal da Migrate. Sem o fiscal ativo, a tela não exibe nenhuma nota.

Clientes com os módulos fiscal e estoque já recebem o Manifesto ativo por padrão. Não é preciso nenhuma configuração adicional.

Como utilizar o Manifesto do Destinatário?

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Acesse o seu ambiente da Retaguarda Cloud

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Vá em Estoque -> Movimentação -> Opções -> Entrada

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Informe a data de lançamento.

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Insira um nome ou número para a movimentação.

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Selecione a filial onde será feita essa entrada

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Clique na mensagem ou vá diretamente em Importar XML.

Após clicar aparecerá uma nova tela com:

• O botão: "Buscar Notas Migrate": Consulta novas notas emitidas contra o seu CNPJ. A consulta é feita automaticamente 24 vezes ao dia com a SEFAZ.
• Ícone de interrogação: Lista o significado de cada coluna nesta tela.
• O botão: "Importação manual de XML": Permite selecionar um XML do seu computador para realizar a entrada de estoque imediatamente.

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Se precisar localizar uma nota específica, use o campo de pesquisa.

Você pode buscar pelo número da nota ou pelo CPF/CNPJ do emissor.

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Na linha da nota desejada, clique em Importar.

O sistema abre a entrada com o fornecedor, os produtos, as quantidades e os valores da nota, como na importação via XML.

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Revise o fornecedor, os produtos, as quantidades, as unidades e os custos.

Vincule manualmente, pela correntinha, os itens que não forem identificados automaticamente.

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Clique em Confirmar operação, revise o markup e grave a entrada.

Se o financeiro estiver habilitado, defina se a nota vai para o contas a pagar e revise os dados antes de confirmá-lo.

Depois de gravada, a nota passa a aparecer na lista como Importada. A importação não substitui a manifestação: se a nota estiver correta, envie também o evento de Confirmação da operação.

Mais abaixo temos uma tabela com as notas emitidas:

Clique no número da nota para abrir a DANFE em PDF. Por ela, você pode conferir a nota completa e imprimir, se precisar.

O que significa cada coluna?

• Status: Representa o status da nota fiscal na SEFAZ do estado do fornecedor emissor.
• CPF/CNPJ: Exibe o documento do fornecedor que emitiu a nota fiscal.
• Nome do Emissor: Indica o nome do fornecedor emissor da nota fiscal.
• Número: Informa o número da nota fiscal emitida e permite a visualização da DANFE correspondente.
• Série: Aponta a série da nota fiscal emitida.
• Modelo: Refere-se ao modelo da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
• Valor: Mostra o valor total da nota fiscal emitida.
• Emissão: Indica a data de emissão da nota fiscal.
• Ciência: Data do envio do evento CIÊNCIA DA OPERAÇÃO à SEFAZ, informando que a nota fiscal foi reconhecida, mas ainda será validada.
• Confirmação: Data do envio do evento CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO à SEFAZ, confirmando que a nota fiscal é destinada ao CNPJ.
• Não Realização: Data do envio do evento OPERAÇÃO NÃO REALIZADA à SEFAZ, informando que a nota fiscal é destinada ao CNPJ, mas a operação não foi concluída (ex.: extravio de mercadoria).
• Desconhecimento: Data do envio do evento DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO à SEFAZ, indicando que a nota fiscal não é reconhecida ou destinada ao CNPJ.
• Eventos: Lista todos os eventos de MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO, informando a situação da nota fiscal perante o CNPJ.
• Importar: Funcionalidade que permite a importação do XML da nota fiscal, automatizando a inserção no estoque e contas a pagar.

Como enviar um evento à SEFAZ?

Por padrão, as notas chegam com o evento Ciência da operação. Os demais eventos são enviados por você, conforme a situação da nota.

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Na linha da nota, expanda a coluna Eventos.

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Escolha o evento que representa a situação da nota:

• Confirmação da operação — a nota é destinada ao seu CNPJ e está correta.
• Operação não realizada — a nota é destinada ao seu CNPJ, mas a operação não foi concluída.
• Desconhecimento da operação — a nota não foi emitida para o seu CNPJ.

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Se escolher Operação não realizada, informe a justificativa.

Exemplo: extravio, quando nem todos os produtos foram recebidos.

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Confirme o envio na mensagem exibida.

O evento é enviado à Secretaria da Fazenda do seu estado e a data aparece na coluna correspondente.

Os eventos são enviados à SEFAZ e ficam registrados na nota. Antes de confirmar, revise se o evento escolhido corresponde à situação real da mercadoria.

Quando usar a importação manual?

As notas emitidas contra o seu CNPJ já aparecem automaticamente na lista do Manifesto. Por isso, na maior parte dos casos, basta localizar a nota e clicar em Importar.

Use a Importação manual de XML apenas quando você já tiver o arquivo XML no computador e quiser dar a entrada por ele. O resultado da entrada é o mesmo nos dois caminhos.