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# Manifesto do destinatário

> O **Manifesto do destinatário** é um processo utilizado para **controle e confirmação do recebimento de mercadorias ou serviços**. Funciona por meio da validação da NF-e emitida pelo fornecedor ao CNPJ do destinatário. O destinatário pode indicar um evento na nota emitida para seu CNPJ, como por exemplo:
>
> * Confirmar que a nota é correta e que tudo ocorreu conforme esperado
> * Informar que a nota pertence a ele, mas houve algum problema com a mercadoria recebida e a operação não foi concluída com o fornecedor
> * Indicar que a nota foi emitida indevidamente para ele.

{% hint style="danger" %}
**Pré-requisito:** o Manifesto depende do **módulo fiscal** ativo na filial. As notas são consultadas no ambiente fiscal da Migrate. Sem o fiscal ativo, a tela não exibe nenhuma nota.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Clientes com os módulos **fiscal** e **estoque** já recebem o Manifesto ativo por padrão. Não é preciso nenhuma configuração adicional.
{% endhint %}

## Como utilizar o Manifesto do Destinatário? <a href="#comoutilizar" id="comoutilizar"></a>

{% stepper %}
{% step %}
Acesse o seu ambiente da Retaguarda Cloud
{% endstep %}

{% step %}
Vá em **Estoque -> Movimentação -> Opções -> Entrada**
{% endstep %}

{% step %}
Informe a **data de lançamento**.
{% endstep %}

{% step %}
Insira um **nome ou número para a movimentação**.
{% endstep %}

{% step %}
Selecione a **filial** onde será feita essa entrada
{% endstep %}

{% step %}
Clique na mensagem ou vá diretamente em **Importar XML**.

Após clicar aparecerá uma nova tela com:

* **O botão: "Buscar Notas Migrate"**: Consulta novas notas emitidas contra o seu CNPJ. A consulta é feita automaticamente 24 vezes ao dia com a SEFAZ.
* **Ícone de interrogação**: Lista o significado de cada coluna nesta tela.
* **O botão: "Importação manual de XML"**: Permite selecionar um XML do seu computador para realizar a entrada de estoque imediatamente.
  {% endstep %}

{% step %}
Se precisar localizar uma nota específica, use o campo de pesquisa.

Você pode buscar pelo **número da nota** ou pelo **CPF/CNPJ do emissor**.
{% endstep %}

{% step %}
Na linha da nota desejada, clique em **Importar**.

O sistema abre a entrada com o fornecedor, os produtos, as quantidades e os valores da nota, como na importação via XML.
{% endstep %}

{% step %}
Revise o fornecedor, os produtos, as quantidades, as unidades e os custos.

Vincule manualmente, pela correntinha, os itens que não forem identificados automaticamente.
{% endstep %}

{% step %}
Clique em **Confirmar operação**, revise o markup e grave a entrada.

Se o financeiro estiver habilitado, defina se a nota vai para o contas a pagar e revise os dados antes de confirmá-lo.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}
Depois de gravada, a nota passa a aparecer na lista como **Importada**. A importação não substitui a manifestação: se a nota estiver correta, envie também o evento de **Confirmação da operação**.
{% endhint %}

Mais abaixo temos uma tabela com as notas emitidas:

<figure><img src="broken://files/LbRb3XSw2GBBU9ieVlQD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Clique no **número da nota** para abrir a DANFE em PDF. Por ela, você pode conferir a nota completa e imprimir, se precisar.
{% endhint %}

## O que significa cada coluna?

* **Status:** Representa o status da nota fiscal na SEFAZ do estado do fornecedor emissor.
* **CPF/CNPJ:** Exibe o documento do fornecedor que emitiu a nota fiscal.
* **Nome do Emissor:** Indica o nome do fornecedor emissor da nota fiscal.
* **Número:** Informa o número da nota fiscal emitida e permite a visualização da DANFE correspondente.
* **Série:** Aponta a série da nota fiscal emitida.
* **Modelo:** Refere-se ao modelo da nota fiscal emitida pelo fornecedor.
* **Valor:** Mostra o valor total da nota fiscal emitida.
* **Emissão:** Indica a data de emissão da nota fiscal.
* **Ciência:** Data do envio do evento **CIÊNCIA DA OPERAÇÃO** à SEFAZ, informando que a nota fiscal foi reconhecida, mas ainda será validada.
* **Confirmação:** Data do envio do evento **CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO** à SEFAZ, confirmando que a nota fiscal é destinada ao CNPJ.
* **Não Realização:** Data do envio do evento **OPERAÇÃO NÃO REALIZADA** à SEFAZ, informando que a nota fiscal é destinada ao CNPJ, mas a operação não foi concluída (ex.: extravio de mercadoria).
* **Desconhecimento:** Data do envio do evento **DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO** à SEFAZ, indicando que a nota fiscal não é reconhecida ou destinada ao CNPJ.
* **Eventos:** Lista todos os eventos de **MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO**, informando a situação da nota fiscal perante o CNPJ.
* **Importar:** Funcionalidade que permite a **importação do XML** da nota fiscal, automatizando a inserção no estoque e contas a pagar.

## Como enviar um evento à SEFAZ?

> Por padrão, as notas chegam com o evento **Ciência da operação**. Os demais eventos são enviados por você, conforme a situação da nota.

{% stepper %}
{% step %}
Na linha da nota, expanda a coluna **Eventos**.
{% endstep %}

{% step %}
Escolha o evento que representa a situação da nota:

* **Confirmação da operação** — a nota é destinada ao seu CNPJ e está correta.
* **Operação não realizada** — a nota é destinada ao seu CNPJ, mas a operação não foi concluída.
* **Desconhecimento da operação** — a nota não foi emitida para o seu CNPJ.
  {% endstep %}

{% step %}
Se escolher **Operação não realizada**, informe a **justificativa**.

Exemplo: extravio, quando nem todos os produtos foram recebidos.
{% endstep %}

{% step %}
Confirme o envio na mensagem exibida.

O evento é enviado à Secretaria da Fazenda do seu estado e a data aparece na coluna correspondente.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
Os eventos são enviados à SEFAZ e ficam registrados na nota. Antes de confirmar, revise se o evento escolhido corresponde à situação real da mercadoria.
{% endhint %}

## Quando usar a importação manual?

As notas emitidas contra o seu CNPJ já aparecem automaticamente na lista do Manifesto. Por isso, na maior parte dos casos, basta localizar a nota e clicar em **Importar**.

Use a **Importação manual de XML** apenas quando você já tiver o arquivo XML no computador e quiser dar a entrada por ele. O resultado da entrada é o mesmo nos dois caminhos.


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