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# Pedido de compra
O **Pedido de compra** organiza compras recorrentes e cotações com fornecedores.
Utilize para registrar produtos, quantidades e preços combinados. Na entrada da nota fiscal, compare o pedido com o que foi entregue.
{% hint style="info" %}
Use esta rotina quando a operação possuir um processo de compras organizado. O pedido não movimenta o estoque. A movimentação ocorre somente ao confirmar a entrada da nota.
{% endhint %}
### Liberar acesso ao módulo
Usuários "**Master"** já possuem acesso ao módulo. Para os demais usuários, habilite a permissão no perfil administrativo.
{% stepper %}
{% step %}
Abra **Pessoas → Perfil de Usuário ADM**.
{% endstep %}
{% step %}
Abra o perfil que deve acessar a rotina.
{% endstep %}
{% step %}
Na seção **Estoque**, marque a permissão **Pedido de Compra**.
{% endstep %}
{% step %}
Clique em **Gravar**.
{% endstep %}
{% endstepper %}
### Criar um pedido de compra
{% stepper %}
{% step %}
Abra **Estoque → Opções → Pedido de Compra**.
{% endstep %}
{% step %}
Informe a **data** e o **número do documento**.
{% hint style="info" %}
Use a seta ao lado do número para gerar uma numeração automática. Você também pode complementar o número com um texto livre.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
Selecione a **filial** e o **fornecedor**.
Crie um pedido para apenas um fornecedor. Cada pedido é vinculado a uma única compra.
{% endstep %}
{% step %}
Defina a classificação:
* **Cotação**, para consultar preços.
* **Pedido de compra**, para formalizar a compra.
A classificação altera apenas o texto exibido. Para transformar uma cotação em pedido, altere essa opção manualmente.
{% endstep %}
{% step %}
Informe a "Forma de pagamento"
{% endstep %}
{% step %}
Adicione os produtos e informe a **quantidade** e o **valor unitário combinado**.
O sistema pode sugerir o último custo do produto. Revise e ajuste o valor antes de confirmar.
{% endstep %}
{% step %}
Clique em **Confirmar Operação**.
{% endstep %}
{% endstepper %}
Enquanto o pedido não estiver vinculado a uma entrada, você pode editar produtos, quantidades e valores.
### Enviar o pedido ao fornecedor
Gere o PDF/XML do pedido para compartilhar com o fornecedor por e-mail ou WhatsApp.
Antes de imprimir, use o campo de texto livre para incluir orientações. Por exemplo, informe local, horário ou instruções de entrega. O texto também aparece no PDF/XML.
O PDF é o documento de referência do acordo com o fornecedor. Guarde o arquivo enviado para consultar o preço e as quantidades combinadas.
### Conferir o pedido na entrada da nota
Ao receber a nota fiscal, importe o XML e vincule o pedido de compra. A comparação ajuda a identificar divergências antes de confirmar a entrada.
{% stepper %}
{% step %}
Inicie uma nova entrada em **Estoque → Movimentações de Estoque**.
{% endstep %}
{% step %}
Selecione a filial e importe o XML da nota fiscal.
Você pode selecionar o pedido antes ou depois de importar o XML.
{% endstep %}
{% step %}
Selecione o **Pedido de Compra** e clique para buscar os dados.
Se o fornecedor informar o número do pedido no XML, o sistema pode sugerir o vínculo automaticamente. Caso contrário, selecione o pedido manualmente.
{% endstep %}
{% step %}
Compare os dados apresentados em dois grupos:
* **Pedido:** quantidade, valor unitário e total acordados.
* **Nota fiscal:** quantidade e valores informados pelo fornecedor.
{% endstep %}
{% step %}
Revise os indicadores de conferência antes de concluir a entrada.
{% endstep %}
{% step %}
Se estiver de acordo, confirme a entrada da nota.
Os produtos entregues entram no estoque com as quantidades e valores da nota fiscal.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% hint style="info" %}
O **valor unitário do fornecedor** representa o valor negociado. O **custo unitário** pode incluir impostos e outros cálculos da entrada.
{% endhint %}
### Entender as divergências
Após vincular o pedido, o sistema destaca a situação de cada produto.
* **Divergência de valor unitário:** o preço da nota é diferente do valor combinado.
* **Produto não pedido:** o item existe na nota, mas não foi incluído no pedido.
* **Produto ausente na nota:** o item foi pedido, mas não foi entregue.
Produtos ausentes aparecem em amarelo como alerta. Eles não entram no estoque, pois não constam na nota fiscal.
Exporte a conferência para gerar um PDF com fornecedor, filial, pedido e divergências. Use o arquivo para solicitar correções ao fornecedor.
### Após concluir a entrada
Um pedido vinculado a uma entrada fica concluído e não pode ser alterado. O sistema informa o número da entrada relacionada.
Use **Copiar dados** para repetir compras recorrentes. A cópia mantém produtos, quantidades e valores do pedido anterior. Revise os dados antes de confirmar o novo pedido.
### Regras e limitações
* Um pedido atende apenas um fornecedor.
* O pedido não possui baixa parcial.
* Itens não entregues não permanecem pendentes no mesmo pedido.
* Para uma entrega futura, crie um novo pedido.
* O pedido não é transferido automaticamente entre filiais.
* Usuários com acesso a várias filiais podem visualizar pedidos conforme as permissões do perfil.
{% hint style="warning" %}
Não confirme a entrada se a nota tiver divergências que a operação não aceita. Solicite a correção ao fornecedor antes de movimentar o estoque.
{% endhint %}
Para registrar a nota sem pedido de compra, siga o manual de [**Entrada de estoque**](/retaguarda/modulo-estoque/entrada-de-estoque.md).
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
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