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# Saída de estoque

A saída de estoque pode acontecer em dois cenários.

O primeiro é a **saída simples**, usada em ajustes internos.\
O segundo é a **devolução ao fornecedor**, quando a operação exige NF-e.

### Quando usar cada fluxo

* **Saída simples**: ajuste, perda, avaria, bonificação ou baixa interna.
* **Saída por devolução**: retorno total ou parcial de uma compra ao fornecedor.

### Registrar uma saída simples

{% stepper %}
{% step %}

### Acesse a movimentação de estoque

Vá para **Retaguarda Cloud → Estoque → Movimentação**.
{% endstep %}

{% step %}

### Inicie a saída

Clique em **"Opções"** e depois em **"Saída"**.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencha os dados iniciais

Informe:

* **data de lançamento**
* **nome ou número da movimentação**
* **Classificação movimento interno**
* **filial responsável pela saída**

Depois, clique em **"Prosseguir"**.
{% endstep %}

{% step %}

### Adicione os produtos

Clique em **"Adicionar"**.

Para cada item, informe:

* **produto**
* **quantidade**
* **valor total**

Depois, clique em **"Adicionar Produto"**.
{% endstep %}

{% step %}

### Finalize a operação

Revise os dados.

Se precisar, informe desconto ou acréscimo.

Clique em **"Confirmar Operação"**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Informar lote em saídas por perda, vencimento ou devolução

Em saídas como:

* **produto inutilizado**
* **produto vencido**
* **devolução ao fornecedor**

o sistema pode solicitar o lote do item.

Isso ajuda a remover aquele lote da lista de alertas de validade da loja.

O processo funciona assim:

* a **quantidade** sai do estoque
* o **lote informado** deixa de aparecer nos alertas

{% hint style="warning" %}
O sistema não controla saldo exato por lote. O lote é uma referência operacional.
{% endhint %}

### Registrar uma saída por nota fiscal de devolução

Use este fluxo quando a mercadoria precisa voltar ao fornecedor com documento fiscal.

Antes de emitir, tenha em mãos o **PDF da nota de compra** ou a **DANFE**.

{% hint style="warning" %}
Valide **CFOP**, **CST**, **PIS**, **COFINS** e **IPI** com a contabilidade.

Esses campos mudam conforme a operação fiscal.
{% endhint %}

#### Pré-requisitos

Confirme estes pontos antes da emissão:

* fornecedor cadastrado em **Pessoas**
* produto cadastrado em **Itens comercializados**
* chave de acesso da nota original disponível

Se precisar, use também:

* [**Cadastro de fornecedores**](/retaguarda/pessoas/cadastro-de-fornecedores.md)
* [**Cadastro de produtos**](/retaguarda/produtos/cadastro-de-produtos.md)
* [**Tipos de NF-e**](/modulo-fiscal/configuracao-da-emissao-de-nf-e-danf-e/tipos-de-nf-e.md)

{% stepper %}
{% step %}

### Cadastre o fornecedor

Vá para **Painel de Controle > Pessoas**.

Clique em **"Nova pessoa"**.

Preencha os dados do emitente da nota:

* **CNPJ**
* **razão social**
* **inscrição estadual**
* **endereço completo**
* **CEP**
* **telefone**, se disponível

Se o campo aceitar apenas números, remova pontos, barras e traços.

Depois, clique em **"Salvar"**.
{% endstep %}

{% step %}

### Cadastre o produto da devolução

Vá para **Painel de Controle > Itens comercializados**.

Use a nota original para preencher:

* **código do item**
* **nome do produto**
* **NCM**
* **valor unitário**
* **unidade**

O **código GTIN/EAN** pode ficar em branco quando não for obrigatório.

Depois, clique em **"Salvar"**.
{% endstep %}

{% step %}

### Inicie a emissão da nota

Na área de emissão fiscal, clique em **"Emitir"**.

Revise os campos principais:

* **Natureza da operação**: altere para devolução de mercadoria
* **Finalidade**: selecione devolução de mercadoria
* **Tipo**: saída
* **Destino**: interno ou interestadual, conforme a nota original
* **Operação**: normal
* **Presença do comprador**: não se aplica

Selecione o fornecedor como destinatário.

Ao informar o CNPJ, o sistema pode completar os dados automaticamente.
{% endstep %}

{% step %}

### Referencie a nota de compra

Abra **"Adicionar documentos"**.

Informe a **chave de acesso** da nota original.

Se necessário, remova espaços e outros caracteres antes de colar.

Depois, clique em **"Adicionar"** e confirme:

* **número da nota**
* **série**
  {% endstep %}

{% step %}

### Adicione os itens devolvidos

Busque o produto cadastrado.

Confira:

* **CFOP da devolução**
* **quantidade**
* **valor unitário**
* **valor total**

Em geral, CFOP iniciado por **5** atende operações dentro do estado.\
CFOP iniciado por **6** atende operações interestaduais.

Valide sempre com a contabilidade antes de emitir.

Depois, salve o item.
{% endstep %}

{% step %}

### Revise os impostos e o pagamento

Na edição do item, revise os campos fiscais:

* **ICMS**
* **PIS**
* **COFINS**
* **IPI**

Como a operação é uma devolução, normalmente o pagamento fica como:

* **sem pagamento**
* **à vista**

Salve os dados.
{% endstep %}

{% step %}

### Emita a nota

Faça uma última conferência:

* fornecedor correto
* chave referenciada
* item e quantidade corretos
* tributação revisada

Depois, clique em **"Emitir"**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}
Se a devolução for parcial, mantenha a referência da nota original e ajuste apenas os itens ou quantidades que serão devolvidos.
{% endhint %}


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