Saída de estoque

Registre saídas simples de estoque e devoluções com emissão de NF-e.

A saída de estoque pode acontecer em dois cenários.

O primeiro é a saída simples, usada em ajustes internos. O segundo é a devolução ao fornecedor, quando a operação exige NF-e.

Quando usar cada fluxo

• Saída simples: ajuste, perda, avaria, bonificação ou baixa interna.

• Saída por devolução: retorno total ou parcial de uma compra ao fornecedor.

Registrar uma saída simples

1

Acesse a movimentação de estoque

Vá para Retaguarda Cloud → Estoque → Movimentação.

2

Inicie a saída

Clique em "Opções" e depois em "Saída".

3

Preencha os dados iniciais

Informe:

• data de lançamento

• nome ou número da movimentação

• Classificação movimento interno

• filial responsável pela saída

Depois, clique em "Prosseguir".

4

Adicione os produtos

Clique em "Adicionar".

Para cada item, informe:

• produto

• quantidade

• valor total

Depois, clique em "Adicionar Produto".

5

Finalize a operação

Revise os dados.

Se precisar, informe desconto ou acréscimo.

Clique em "Confirmar Operação".

Informar lote em saídas por perda, vencimento ou devolução

Em saídas como:

• produto inutilizado

• produto vencido

• devolução ao fornecedor

o sistema pode solicitar o lote do item.

Isso ajuda a remover aquele lote da lista de alertas de validade da loja.

O processo funciona assim:

• a quantidade sai do estoque

• o lote informado deixa de aparecer nos alertas

O sistema não controla saldo exato por lote. O lote é uma referência operacional.

Registrar uma saída por nota fiscal de devolução

Use este fluxo quando a mercadoria precisa voltar ao fornecedor com documento fiscal.

Antes de emitir, tenha em mãos o PDF da nota de compra ou a DANFE.

Valide CFOP, CST, PIS, COFINS e IPI com a contabilidade.

Esses campos mudam conforme a operação fiscal.

Pré-requisitos

Confirme estes pontos antes da emissão:

• fornecedor cadastrado em Pessoas

• produto cadastrado em Itens comercializados

• chave de acesso da nota original disponível

Se precisar, use também:

• Cadastro de fornecedores

• Cadastro de produtos

• Tipos de NF-e

1

Cadastre o fornecedor

Vá para Painel de Controle > Pessoas.

Clique em "Nova pessoa".

Preencha os dados do emitente da nota:

• CNPJ

• razão social

• inscrição estadual

• endereço completo

• CEP

• telefone, se disponível

Se o campo aceitar apenas números, remova pontos, barras e traços.

Depois, clique em "Salvar".

2

Cadastre o produto da devolução

Vá para Painel de Controle > Itens comercializados.

Use a nota original para preencher:

• código do item

• nome do produto

• NCM

• valor unitário

• unidade

O código GTIN/EAN pode ficar em branco quando não for obrigatório.

Depois, clique em "Salvar".

3

Inicie a emissão da nota

Na área de emissão fiscal, clique em "Emitir".

Revise os campos principais:

• Natureza da operação: altere para devolução de mercadoria

• Finalidade: selecione devolução de mercadoria

• Tipo: saída

• Destino: interno ou interestadual, conforme a nota original

• Operação: normal

• Presença do comprador: não se aplica

Selecione o fornecedor como destinatário.

Ao informar o CNPJ, o sistema pode completar os dados automaticamente.

4

Referencie a nota de compra

Abra "Adicionar documentos".

Informe a chave de acesso da nota original.

Se necessário, remova espaços e outros caracteres antes de colar.

Depois, clique em "Adicionar" e confirme:

• número da nota

• série

5

Adicione os itens devolvidos

Busque o produto cadastrado.

Confira:

• CFOP da devolução

• quantidade

• valor unitário

• valor total

Em geral, CFOP iniciado por 5 atende operações dentro do estado. CFOP iniciado por 6 atende operações interestaduais.

Valide sempre com a contabilidade antes de emitir.

Depois, salve o item.

6

Revise os impostos e o pagamento

Na edição do item, revise os campos fiscais:

• ICMS

• PIS

• COFINS

• IPI

Como a operação é uma devolução, normalmente o pagamento fica como:

• sem pagamento

• à vista

Salve os dados.

7

Emita a nota

Faça uma última conferência:

• fornecedor correto

• chave referenciada

• item e quantidade corretos

• tributação revisada

Depois, clique em "Emitir".

Se a devolução for parcial, mantenha a referência da nota original e ajuste apenas os itens ou quantidades que serão devolvidos.