Saída de estoque
Registre saídas simples de estoque e devoluções com emissão de NF-e.
A saída de estoque pode acontecer em dois cenários.
O primeiro é a saída simples, usada em ajustes internos. O segundo é a devolução ao fornecedor, quando a operação exige NF-e.
Quando usar cada fluxo
Saída simples: ajuste, perda, avaria, bonificação ou baixa interna.
Saída por devolução: retorno total ou parcial de uma compra ao fornecedor.
Registrar uma saída simples
Informar lote em saídas por perda, vencimento ou devolução
Em saídas como:
produto inutilizado
produto vencido
devolução ao fornecedor
o sistema pode solicitar o lote do item.
Isso ajuda a remover aquele lote da lista de alertas de validade da loja.
O processo funciona assim:
a quantidade sai do estoque
o lote informado deixa de aparecer nos alertas
O sistema não controla saldo exato por lote. O lote é uma referência operacional.
Registrar uma saída por nota fiscal de devolução
Use este fluxo quando a mercadoria precisa voltar ao fornecedor com documento fiscal.
Antes de emitir, tenha em mãos o PDF da nota de compra ou a DANFE.
Valide CFOP, CST, PIS, COFINS e IPI com a contabilidade.
Esses campos mudam conforme a operação fiscal.
Pré-requisitos
Confirme estes pontos antes da emissão:
fornecedor cadastrado em Pessoas
produto cadastrado em Itens comercializados
chave de acesso da nota original disponível
Se precisar, use também:
Inicie a emissão da nota
Na área de emissão fiscal, clique em "Emitir".
Revise os campos principais:
Natureza da operação: altere para devolução de mercadoria
Finalidade: selecione devolução de mercadoria
Tipo: saída
Destino: interno ou interestadual, conforme a nota original
Operação: normal
Presença do comprador: não se aplica
Selecione o fornecedor como destinatário.
Ao informar o CNPJ, o sistema pode completar os dados automaticamente.
Adicione os itens devolvidos
Busque o produto cadastrado.
Confira:
CFOP da devolução
quantidade
valor unitário
valor total
Em geral, CFOP iniciado por 5 atende operações dentro do estado. CFOP iniciado por 6 atende operações interestaduais.
Valide sempre com a contabilidade antes de emitir.
Depois, salve o item.
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