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# Transferência de estoque

Use essa rotina para mover produtos entre duas filiais e, se necessário, emitir a NF-e da transferência.

### Fazer a transferência de estoque

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir o menu de transferência

Acesse **Gestão Legal → Estoque → Movimentação → Opções → Transferência**.

<figure><img src="/files/BlH7DCDwviaOexaJFBQN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Definir as filiais

Selecione:

* **Filial de origem**
* **Filial de destino**

Depois, clique em **Prosseguir**.

<figure><img src="/files/un6k5dhvNPtwfb8Imn0V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Selecionar produtos e quantidades

No campo **Itens → Produto**, selecione cada item e informe:

* **quantidade**
* **valor de venda**

Clique em **Adicionar Produto** e repita para os demais itens.

<figure><img src="/files/ptH3ogFgTKWcRx0Dvx3a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Informar os lotes, se houver controle de validade

Se o produto usar controle de validade, o sistema pode solicitar o lote na transferência.

Informe:

* **lote**
* **data de validade**

Use o botão **+** quando a transferência incluir mais de um lote do mesmo produto.
{% endstep %}

{% step %}

### Confirmar a movimentação

Revise a lista e clique em **Confirmar operação**.

O sistema gerará:

* uma saída na filial de origem
* uma entrada na filial de destino

<figure><img src="/files/dqMqu1IJKliXhPqIznzX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="info" %}
O lote da transferência deve ser conferido fisicamente e informado manualmente. O sistema não sugere automaticamente qual lote saiu da filial de origem.
{% endhint %}

### Emitir a nota fiscal de transferência

Siga este fluxo quando a transferência exigir NF-e.

{% stepper %}
{% step %}

### Gerar a pré-nota

Ainda em **Estoque → Movimentação**, localize a saída criada e clique no ícone de edição.

Na seção **Pré NF-e**:

* marque **Sim** em **Deseja enviar esse documento como uma pré-nota?**
* informe o **destinatário**
* informe o **CFOP de transferência**
* preencha **observações**, se necessário

Depois, clique em **Confirmar operação** e escolha **Gerar pré-nota na Migrate = Sim**.

{% hint style="warning" %}
Valide o **CFOP de transferência** com a contabilidade antes de gerar a pré-nota.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/oRPh8xEDgM77yO8KFixN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Acessar o Invoicy

Abra o **Invoicy** e clique em **Emitir**.

A pré-nota aparecerá no topo da lista.

<figure><img src="/files/PmdTRMQZhmusdjguIQ2s" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Editar os dados da NF-e

Clique no ícone de edição da pré-nota e revise:

1. **Natureza da Operação**: “Transferência”.
2. **Emitente / Destinatário**: confirme UF, endereço, número – campos com \* são obrigatórios.
3. **Presença do Comprador**: “9 – Não se aplica”.
4. **Operação**: informe se trata de: **Consumidor final** ou **Normal**
5. **Destino**: informe se trata de: Operação Interna (mesmo estado) ou Operação Interestadual (estados diferentes) ou Operação com exterior.
6. **Finalidade:** selecione a NF-e e o tipo.
7. **Preencha as informações do destinatário** (Endereço, número, Bairro, UF, Cidade, Indicador de IE e IE)
8. **Produtos**: verifique CFOP, quantidade e valor.

Abra os ícones:\
• 🛍️ **Sacolinha (Impostos)** – confirme CST/CSOSN, alíquotas.\
• 🏷️ **Etiqueta (PIS/COFINS/IPI)** – informe CST correspondentes.

Salve até que o ícone fique **azul** (validado).

<figure><img src="/files/OYoba6SUZVGyEQ3TcbAG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Defina **Frete** (se houver).
* Informe **Forma de Pagamento**
* **Info. Complementar**: o texto inserido na observação.

<figure><img src="/files/rr4K8OUJZqGGt1ZLnwxB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Emitir a NF-e

Se necessário, pré-visualize o DANFE para conferência.

Depois, clique em **Emitir NF-e**.

{% hint style="success" %}
O sistema gera: **XML**, **PDF (DANFE)**, protocolo de autorização.\
Faça o download e envie para o responsável da filial destino.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/LQMAz8FIBUDsYFnHKf7E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}


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